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私募及上市计划 1 公司概况 2 行业概况 3 投资亮点 4 项目投资计划 5 公司未来规划 6 目 录 第三十一页，共四十八页。 ****集团的竞争优势 稳定优质的原料基地 具备丰富经验的管理团队 显著的成本竞争优势 具有行业内最完整的生产资质 出色的营销能力 先进的设备和领先的规模优势 投资亮点 全球番茄制品行业成长最快的企业 1 2 3 4 5 6 7 第三十二页，共四十八页。 一、稳定优质的原料基地 集约化、机械化种植的优势：与所在团场加强合作，国营团场土地面积丰富，可实现轮作倒茬一年一倒，减少各类病害的发生。利用兵团独具特色的管理模式、种植基地、科学技术等资源，走农业工业化生产的道路，通过返租倒包、土地流转、番茄专业合作社等形式，形成工厂+农场基地的格局， 培育了稳定成熟的番茄种植基地，实施集约化、机械化管理，由以往劳动密集型向现代科技型转变，由传统的原料种植向现代农业种植转型，建立农场+基地种植模式，自种面积计划占总种植面积的50%。 品种优势：引进国内、外优良的番茄杂交品种，提高丰产性、抗病性，提升原料品质，以确保提供符合高端客户需求的产品；建立了自己的种子研发中心和繁种基地。同时采用育苗移栽方式可降低成本、提高成活率，控制促早、延晚的时间，达到均衡供应原料。 良好农业规范管理模式（GAP基地管理）：为确保产品的质量安全，满足高端客户的要求，与国际市场接轨， 2010年集团公司在胡杨河、柳沟红、北纬阳光三个子公司试点推行良好农业操作管理模式，三个子公司已全部通过GAP基地认证，并将继续复制推广。 气候资源的优势：北纬44度的最佳地理位置，日照充足、昼夜温差大、无霜期长，番茄具有红色素含量高、可溶性固形物含量高、病虫少、霉菌少等特性，适宜番茄生长，可提供最优质的原料，产出高品质的产品。 建立原料追溯体系：2010年公司建立原料追溯体系，从种子供应商的选择及其他原料生产资料的供应，均建立和收集供应商信息或档案，从种子发放、育苗、种植、田间管理、原料收获全过程，在电子信息系统中全部建有历史记录。 农残控制：为确保消费者的健康，公司统一招标确定的农资供应商，种植户必须到公司指定的农资供应商处购买农资，由各基地单位及公司植保人员指导、监督，实现农残可控。 第三十三页，共四十八页。 公司的产品已销往世界66个国家和地区，具有强大的客户销售资源 许多世界一流的知名企业成为公司长期稳定的合作伙伴 公司的营销人员普遍具有多年的国际贸易和良好的番茄行业产业链知识背景 采取高品质、高端客户的产品定位，保持了较高的毛利率和营业利润。 具备快速满足客户特殊需求和提供增值服务的能力机制，进一步强化了和客户之间的相互依存关系 二、出色的营销能力 第三十四页，共四十八页。 ****集团商业计划书 中国****集团有限公司 2010年8月8日 第一页，共四十八页。 摘要 中国****集团有限公司（以下简称****集团）是一家于2010年在开曼成立的作为上市主体的公司，****集团上市架构已基本完成。 ****集团是一家致力于番茄制品生产和销售的公司，目前规模达到15万吨以上，位列中国第三名，世界第六名，成为全球同行业成长最快的企业，并已建立了显著的竞争优势。 世界和中国的番茄制品行业具有广阔的市场发展前景，世界贸易量未来5年将以年均3%以上的速度增长，预计贸易量从2009年的250万吨增长到2014年的290万吨，中国由于人均番茄消费量极低、得到国家产业政策支持和国人消费习惯的逐渐改变，行业将处于长期的增长周期。 全球2010年番茄制品产量预计下降12%左右，预计2011年行业供求关系出现明显改善，行业见底，价格开始复苏，行业呈现“U”型走势；同时欧盟农业补贴的取消，对于明显占有高端客户优势的****集团将继续获得高成长的业绩效益。 ****集团2008年、2009年、2010年、2011年（预测）的销售收入分别为3265万元、11849万元、37443万元、72538万元，四年的净利润分别为329万元、3651万元、4950万元、10037万元（预测） ****集团将投资31000万元建设新疆****番茄制品有限公司日处理3500吨（计划分两期）番茄酱生产线和新疆****番茄制品有限公司日处理3500吨番茄酱生产线，预计2011年生产规模将达到20万吨，2012年达到25吨的生产规模。 2011年****集团开始推进前后向一体化的战略，将投资3000万元建设年规模10000吨的番茄汁生产线，涉足终端消费市场；同时开始加大实施与亨氏、联合利华等知名企业在农业方面的合作。 第二页，共四十八页。 私募及上市计划 1 公司概况 2 行业概况 3 公司投资亮点 4 项目投资计划 5 公