医院经费审批制度范文3篇.docxVIP

医院经费审批制度 一、经办人办理经济业务事项时必须如实取得或填制原始凭证。所有外来原始凭证，必须是税务部门统一印制的正式专用发票。自制的原始凭证，必须由经办人详细说明经济业务事项项的内容。 二、原始凭证的内容应填写完整、准确，应有出具单位印鉴和收款人签章。原始凭证金额填写错误的，经办人必须要求凭证的开具单位重开，否则不得作为报销凭证；原始凭证文字书写错误的，经办人可要求凭证开具单位更正，并由开具单位在更正处盖章。经办人不得擅自更改凭证项目内容，否则将视为无效凭证。 三、所有费用开支凭证一律填制“原始凭证汇总表”，按格式要求，认真填写，填写发生错误，应予重填，严禁涂改、刮擦。 四、所有凭证必须有经手人签字或盖章。采购设备或实物材料的凭证必须由验收入记录；取得实物验收入库单后，方可报账。非实物性支出，如劳务费、招待费、用工费等，应有证明人证明。 五、经费开支实行归类管理。各科室发生的费用，必须由科室负责人签注意见，分管领导签字。属科室负责人经手的单据，可指定本科室其他人员在科室意见栏给予说明。 六、库内所有财务支出项目都必须履行审核审批手续。在完成相关的程序后，所有支出凭证，应由财务科长进行审核，签注意见后报院长或院长指定的委托人实行“一支笔”审批。超出现金支付范围的事项应予转帐支付，特定支出，如须现金支付必须报院长直接审批。 七、经费开支履行申报手续。单位价值在200元以上的支出，事先必须经过分管领导同意。单位价值在500元以上的需经院长同意。各项招待费用必须实行先报告，后开支。 八、后勤办公用品由资产管理科统一采购，各科室专业用品由相关科室财务与资产管理科共同采购。 九、对固定资产采购、购建，以及重大维修项目的资金，在履行财务上报程序后，预付，结付资金，应严格按照合同规定，及时与施工单位或供货方办理财务结算。 十、经费报销凭证应在当月结账前送交财务科，以便及时进行会计核算。 十一、各部门、各环节要严格各项经费的审批手续。财会人员对不准确、不完整的原始凭证不予受理，并要求经办人更正；对不合理、不合法的原始凭证有权拒收，并向单位负责人报告。 十二、财务人员不按上述规定履行职责，追究财会人员的责任。 环境卫生管理制度 一、根据医院整体建设规划，合理绿化院容院貌，营造舒适、良好的工作及就医环境。 二、医院对环境卫生实行区域岗位责任制管理。爱卫会办公室负责对环境卫生进行检查、监督、评价。总务部负责对环境卫生工作进行日常检查。 三、物业公司保洁员实行物业公司及科室双重管理，科室对保洁员工作的负有监督、管理责任。 四、总务部办公室每月对各部门及科室卫生进行检查，根据卫生检查情况对物业公司按合同规定进行处罚外，并将检查结果纳入医院质量考核。 五、定期进行灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇工作，有效降低“四害”密度。 六、院区内的各类花草树木、观赏性植物，禁止乱采乱摘、攀折枝条。 七、监督外环境保洁人员工作，除做好日常保洁工作外，定期对绿化草坪、行道树、绿化树木等进行修剪。 发布医疗广告和医疗服务信息工作制度 一、宣教部负责利用影视、报纸、期刊、印刷品、户外、广播、网络和其他方式发布医疗服务信息的统一管理。 二、发布医疗广告和医疗服务信息要严格遵守国家法律法规及各级行政主管部门的管理规章制度。 三、宣教部负责对发布的医疗广告资料的完整性、真实性进行审核。 四、根据医院发展需要制定宣传计划、组织广告资源、分析广告和信息效果，提出改进方案。 五、根据医疗实际情况及时更新服务信息。 六、及时归档备案。