2023年安全生产风险分级管控体系制度.docx

目的 2023 年安全生产风险分级管控体系制度 为加强风险治理和岗位风险掌握，预防事故发生，实现安全技 术、安全治理的标准化和标准化，依据国家法律、法规、规章及《民 用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结 合公司实际，制定本制度。 职责 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管 控工作， 总经理担当组长，保障体系工作开放所必要的人力、物力、 财力。 安全治理部是风险分级管控的归口治理部门，负责组织风险 分级管控 相关工作。 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管 控工作。 公司全员均应把握安全生产风险分级管控工作相关标准、程 序、方法， 做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。 风险分级管控程序 步骤 风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则-风险点确定一 危急源辨识-风险评价-风险掌握措施-风险分级管控一风险公告一 实施效果验证-持续改进-标准文件治理等关键掌握环节。 风险判定原则 依据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全牢靠性、物料的危急性、环境和治理等多方面因素综合考虑，但凡有可能发生人身损害、财产损失的，皆判定为风险。 风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素 : - 有关安全生产法律、法规 〔 《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第 303 号、《关于实施遏 制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推动安全 生产领域改革进展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全 [xx]18 号等 〕; - 行业设计标准、标准治理、技术标准的强制性条款 〔 《民用爆炸 物品生产、销售企业安全治理规程》 GB28263-XX《民用爆破器材工 程设计安全标准》GB50089-XX《民用爆破器材安全检查表方法检查 表法》WJ9075- xx、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级 管控体系细则》等 〕; - 公司自身的安全治理、技术标准及对风险的承受力量 〔 《潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆 安全生产规章制度汇编》等 〕; 风险点确定 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清楚”的原则。风险点划分，涵盖公司全部生产线及其设备 设施、储存场所和作业活动，包括 : 铵油类炸药 〔 、改性铵油 炸药 〕 生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产关心设施区域 〔 理化 室、机修间、锅炉房、变电所活动和格外规活动。 〕 、试验场以及在以上区域所从事的常规 常规活动是按公司筹划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和打算实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检 测试验活动等。 格外规活动是在特别和紧急状态下实施的活动，格外规活动和 紧急状态的事例包括 : 过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的修理、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻整修、极端气候 条件、公用设施的毁坏等，例如 : 现场外的实地考察、作为客户走访供 应商、勘查活动等 ; 生产设备故障紧急抢修 ; 动火作业 ; 供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。 风险点排查由安全治理部组织，生产部、技术质量部、工会等力气参与，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和治理体系等方面存在的安全风险进展排查，确定 风险点，并建立风险点统计表 〔 附录 A〕 。 危急源辨识 危急源辨识方法 对设备设施、区域承受安全检查表法进展危急源分 析，列出设备设施清单〔附录 B1〕,利用作业条件危急性分析法〔LEC 法〕 对危急 点内的危急源进展风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录〔附录 B2〕。检查表承受《民用爆破器材企业安全检查方法法》 〔WJ/T 9075〕 。  检查表 对作业活动承受工作危害分析〔JHA〕进展危急源辨识， 列出作业活动清单〔参见附录 C1〕,填写作业活开工作危害分析与评价 记录 〔参见附录 C2〕。 辨识范围 危急源的辨识范围掩盖公司全部危急点内的危急源。 辨识要求 危急源辨识过程应充分考虑五种担忧全因素，包括人的因素、机 〔 含工艺技术 〕 、物的因素、环境因素、治理因素。主要有 : 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司掌握下的人员 的安全产生不利影响的危急源 相关活动所产生的危急源 ; 在工作场所四周，由公司掌握下的工作 ; 由本公司或外界所供给的工作场所的根底设 施、设备和材料 ; 组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备 变更，或生产打算的变更 ; 作业方式存在的危害 : 在接触同类有害环境 〔 物质 〕 因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专