HACCP内审检查表样本.docVIP

HACCP体系内审检查表 编号： 受审部门： №： 条款号 要素名称 审核内容 审核记录 评价 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.3 4.4.5 4.1.2.3 总要求 食品安全方针 职责和权限 HACCP小组组长 管理评审 沟通 HACCP组长 文件是全面? 是否提供了相关卫生证明文件,是否满足资质要求? 文件内容不得是否符合相关法律法规要求? 图纸审查是否符合相关法律法规要求? 文件是否为有效版本,是否经审批,是否有受控标识? 是否制定了文件化体系文件,以规定以HACCP为基础的食品安全体系的各项要求? 是否有明确的形成文件的食品安全方针? 是否规定在各相关层次和职能上建立安全目标,目标是否予以量化,是否适合组织的食品安全风险的性质和规模? 是否包括持续改进的要求? 是否体系满足法律法规要求? 是否规定了方针的传达和现解? 是否规定了在持续适宜性方面的评审,并规定评审时机? 安全目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜? 安全目标是否与质量方针给定的框架一致? 安全目标是否具有可测量性?测量方法是否明确? 是否反映出组织的结构? 是否明确规定了相关机构的职责权限? 是否规定了HACCP小组的职责,权限,明确组成方式和组成要求? 总经理是否任命一名HACCP小组组长? HACCP小组组长的职责和权限是否明确? 最高管理者如何认识管理评审的重要性? 是否保存了管理评审的记录? 管理评审的执行人,时间间隔,输入及输出是否符合标准的规定. 上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何? 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证? 是否建立了沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通,理解要求？ 沟通是否包含了标准规定的信息? 是否反映出组织内建立起适当的沟通过程,是否规定了协商与交流的方式和渠道? 是否规定了涉及食品安全危害的外部联络和处理要求? 1.HACCP小组成员名单是否具有代表性和与之相适应的知识和经验? 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.7 4.5.2 4.5.2 4.1.2.4 4.2.4.1 HACCP管理体系策划 体系基本要求 HACCP管理体系设计 HACCP计划 验证 内部审核 资材过程 能力,培训和食品安全意识 SSM方案 HACCP小组成员的活动按正常组织?是否有活动记录? 对体系的策划是否符合公司文件和公司食品安全目标? 是否对体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估并予以控制? 公司的HACCP体系包括的要素是否全面?要素的设计和描述是否科学? 公司的HACCP体系设计是否全面.科学?在HACCP计划,SSM方案中核查. 所有的产品在HACCP计划中是否都有全面描述? 是否规定验证要求? 验证内容是否全面? 是否规定内审时的时机,频次? 是否规定了内审时的内容,内审的内容是否全面? 是否规定了内审的程序? 是否规定对内审发现的不合格采取纠正措施的要求? 是否明确了对资材的原辅料实施控制的要求? 是否规定了评价,选项择和重新评价供方的准则? 评价原则是否满足本规范5.4.1要求? 是否规定了原辅料资材标准,对原辅料的检验/验证规定是否充分合理,是否规定了对原辅料材料实施检验或验证的要求? 是否明确检验放行人员? 是否确定从事影响食品安全工作的人员必须具备的能力? 是否提供培训或采取其他措施以满足上述要求? 是否确保人员对其活动相关性和重要性的认识? 是否保持教育,培训,技能和经历的最新记录? 是否规定各相关职能和层次的员工的培训和能力要求? 是否规定实施食品安全意识的培训要求? 公司的SSM方案是否识别与食品安全有关所有方案? 评估五大流程图或布置图是否合理,清晰? 4.2.4.2 4.2.4 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.4.1 4.4.2 可追溯性 CCP 关键限值 监视 纠正和纠正措施 文件和记录控制 HACCP管理体系的记录 不合格控制 公司的原料,成品是否都制定批次管理细则?产品在流转或出厂是否可清楚追溯? 确定产品关键控制点的依据是什么? 分析CCP能否充分控制潜在危害或显著危害. 对每一个关键控制点设定的关键限值是否有依据?依据是否充分? 关键限值是否经过批准? 是否为各关键控制点和必要的过程建立监视系统? 关键控制点监视系统工是否得到必要的作业指导,并包括标准规定的信息? 对关键点的监视结果是否进行评估? 过程监视的方法和频次应是否适宜,并能证实过程能力? 是否制定了程序文件?程序文件是否包括了标准规定的要求? 是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施? 纠正措施是否有效? 实施了哪些预防措施?