金达危险源控制程序.docxVIP

危险源控制程序 1目的 确保已识别的危险源受控，实现职业健康安全管理体系要求和目标。 2范围 本程序适用于本公司现场的危险源控制。包括伤害和损害的监视、事故的应急处理和职业健康安全绩效评价、不符合的处置。 控制范围包括本公司控制下的危险源和本公司，可以加施影响的危险源，本公司人员和进入本公司管辖范围的外来人员、承包商和服务商。 3职责 安环部归口监督管理危险源。 各部门、单位按职责分工和管辖场所，依据环境和职业健康安全管理体系文件、目标与显著危险源管理方案实施危险源控制； 管理者代表协调危险源控制过程，批准相关处置措施。 4程序 4.1所有危险源及其伤害损害都应按《重要环境因素和显著危险源管理方案设计程序》第2章建立控制措施。包括下列之一或其任何组合： a)制度或规程； b)目标； c)方案。 4.2职业健康安全管理体系的运行控制 4.2.1常规管理 根据危险源排查结果，各部门、单位应遵照下列制度和规程，在管理、作业过程严格遵守，以避免潜在的伤害和损害： 综合管理类 设施防护类 个人防护类 安全生产管理规定 职业健康管理制度 消防管理制度 施工现场安全管理制度 工伤管理制度 安全隐患排查制度 特种设备管理制度 相关方安全管理制度 安全生产投入管理制度 安全生产教育培训制度 安全生产宣传制度 安全生产责任制度 《安全管理规程》 劳保用品管理制度 特种作业人员管理制度 设备检维修作业安全管理制度 4.2.2紧急情况和事故的处置按《应急准备和响应控制程序》执行下列预案： 类别 应急预案 类别 应急预案 火灾 重（特）大事故（险情）应急救援预案 伤亡事故 伤亡事故紧急处理预案 危险化学品泄漏 危险化学品泄漏处置预案 生产事故 生产安全事故调查处理规则 突然断电 突然断电应急预案 4.2.3 显著危险源按相应方案管理。 4.2.4检查和评价 本公司危险源及其安全状态的检查和评价按下表执行： 层级 岗位 班组或工段 车间或部门 公司 周期或时机 交接班时 交接班时 每天白班 每周星期二、不定期 范围 操作岗位管辖范围 班组或工段管辖范围 车间或部门管辖范围 公司全部范围 检查者 接班者 工段长或带班长 车间/部门管理人员或安全员 公司检查小组 方式 现场检查，覆盖全部范围 现场检查，覆盖全部范围 现场抽样检查，但每个月必须覆盖全部范围，显著危险源必查 现场抽样检查，但每2个月必须覆盖全部范围，显著危险源必查 应用文件 交接班制度 安全隐患排查制度 生产环境标准、计划和指标、显著危险源管理方案 生产环境标准、计划和指标、显著危险源管理方案 应用记录 交接班记录 现场检查记录 安全隐患排查记录本 《危险源辨识与评价表》安全环保检查记录、月度安全环保工作报告 验证者 带班长 车间主任或安全员 安环部 主管领导或管理者代表 数据处理 带班长每周统计不符合并说明整改结果 月末统计达标状况，说明不符合整改结果，报车间 季度汇总，并说明不符合整改结果，报安环部 安环部汇总，将对车间和部门的检查结果汇总评价，通报检查和评价结果 4.2.5车间和部门及其下属的检查评价记录由本单位收集保存；公司的检查和评价记录由安环部保存。 4.2.6车间和部门的《危险源辨识与风险评价表》中控制措施应当与实际控制保持一致，并符合实际操作需要，各单位负责人和内审员要对《危险源辨识与风险评价表》控制措施的适用性进行检查和评价。 4.3不符合的处置 a）各层级在例行检查评价中发现的不符合应由责任者立即采取措施减少所造成的影响，检查者应复查纠正行动的有效性并记录。 b）安环部应调查和评估不符合的环境影响，必要时，按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》采取纠正和预防措施并进行措施实施有效性验证，保留验证记录。。 c）由纠正和预防措施发生的文件修订执行《文件控制程序》。 5 文件 《重要环境因素和显著危险源管理方案设计程序》、《应急准备和响应控制程序》等 6 记录 无