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工艺管理制度 1目的 为加强工艺技术管理，提高工艺过程的符合性，降低生产成本，提升产品质量，特制定本制度。 2范围 适用于生产系统各车间和工段 3职责 生产工艺管理由技术部归口管理，其他各生产车间、工段配合 4规则 4.1组织职责 4.1.1生产工艺管理由技术部归口管理，其他各生产车间、工段配合 4.1.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺主任对本车间工艺管理负责 4.1.3对生产中工艺异常问题，由技术部和车间共同进行分析，提出改进意见，生产车间进行实施。鼓励、提倡车间为提高产品质量，降低消耗所进行的各项活动，并对实施有效的进行奖励 4.2工艺的改进和变更管理 4.2.1下列情形可以进行工艺变更 a)当现有生产工艺不能满足客户对产品质量的需求。 b)生产运行中，对工艺技术方面有安全生产、环境保护、节能降耗、提高收率、提高产品质量等进取与发展的。 c)生产设备更替时，原有工艺不适合现有设备的。 4.2.2各车间、工段有生产工艺改进或变更意见时提出申请，填写“工艺改进申请表”交到技术部。 4.2.3技术部组织相关部门人员对工艺改进进行全面、充分的评估。 4.2.4评审内容至少包括质量、食品安全、职业健康、安全环保、增加收益方面，符合相关法律法规。同时对资料的可行性、完整性及工艺改进的必要性，尤其是工艺改进对各反面的负面影响展开充分、全面的评估，且应提出集体观点，并填写“工艺改进评估表”。 4.2.5经评估，若认为工艺改进的必要性不充足或理由不充分，可放弃工艺改进，通过进一步验证等手段对资料进行补充和完善，重新进行评估。 4.2.6经评估，若认为必要性充足、理由充分则确定进行小试验证。 4.2.7评估最终形成书面结论并由评估部门签字确认后，交由生产总监批准。 4.2.8技术部门对评估通过的改进意见进行验证，并提供必要的技术资料、验证资料等，必要时进行小试验证，并对验证工作进行分工、计划、完成日期，生产部、企管部对实施情况进行检查、跟踪。 4.3生产工艺检查 4.3.1检查频率：技术部每天对生产工艺进行检查，根据情况可以部分工艺抽查；技术部长每周带领人员进行一次生产工艺全面检查。 4.3.2检查依据：检查指标以最新工艺指标和最新操作规程为依据。奖惩以公司奖惩细则为依据。 4.4工艺文件管理 4.4.1工艺文件由工艺部发放到相关责任部门，并在文件发放记录表上登记，由领用人签名。 4.4.2工艺文件使用：工艺部根据工作需要合理发放给使用者；使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部许可，不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报技术部办理补发手续。 4.4.3工艺文件的保管：工艺技术文件由工艺技术部归口保管，技术部对工艺文件应进行分类并妥善保管。 4.4.4对于需要作废的工艺文件，技术部负责回收，粉碎处理，有参考利用价值的应注明作废日期分类保存。 4.5工艺指标的考核：奖惩以公司《运营过程奖惩办法》（Q/JD-GF-QG-11）为依据。 4.6工艺事故的处理 4.6.1工艺事故的分级按公司相关规定为一般工艺事故、较大工艺事故和重大大工艺事故. 一般事故：指因操作失误造成生产波动的，具体指因工艺原因影响停机2小时以内，对工艺稳定带来隐患的。 较大事故：指因指标控制不正常或操作失误造成停机2-5小时以内，对工艺稳定带来较大隐患的。 重大事故：指因控制不当或操作失误造成停机5小时以上，对工艺稳定带来重大隐患的。 4.6.2工艺事故处理应遵循的三不放过原则。 4.6.3工艺事故发生后要及时向车间和技术部报告，严禁隐瞒不报、瞒报虚报，一经发现后严肃处理。 4.6.4较大工艺事故和重大大工艺事故，技术部应组织相关部门人员联合调查分析，当班操作人员、带班长、生产调度和车间主任到现场参与分析，写出书面经过和事故分析报告报生产总监审批。 5相关文件 《工艺检查制度》、《工艺更改变更制度》、《运营过程奖惩办法》《工艺文件管理制度》 6记录 工艺检查表、事故分析单、奖惩通知单