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工艺文件管理制度 1目的 加强工艺文件保密及存档管理，规范工艺文件管理，有效指导生产规范操作。 2范围 本制度适应于公司各车间、工段生产工艺文件的管理过程。 3职责 技术部负责对工艺文件进行编制、发放与回收、归档保存，各车间、工段负责对工艺技术部发放的文件严格保存并且保留最新版本，上交以往作废文件，不得私自存放。 4规则 4.1编写工艺文件的基本要求 4.1.1编写工艺文件要保证生产工艺的统一性，物料从投料到加工完毕，要由统一的工艺文件来指导，必须符合统一的工艺要求。 4.1.2要保证工艺先进合理，经济可行。文件的编制即要采用先进的工艺，又要从实际出发，做到先进、合理、经济和切实可行。 4.1.3编制的工艺文件要做到全面和通俗易懂。 4.1.4文件必须贯彻国家，行业和企业标准，保证产品达到优质、低耗。 4.1.5技术部确保只提供和使用正确版本的文件和记录表格，标有最新文件版本号的受控文件清单，文件修改原因记录，文件更新时替换现有文件的程序 4.2 编写工艺文件的依据 4.2.1编写工艺技术文件必须依据规范性文件编写标准。 4.2.2编写工艺文件包括工段名称、工艺及相关的技术参数要求。 4.2.3工艺参数必须满足国家、行业、企业标准。 4.3工艺文件的审批 4.3.1编制生产工艺文件要广泛征求相关人员的意见，使之达到全面与切实可行。 4.3.2工艺申请或变更通知单要履行审批手续，即编制、审核、批准都必须经签字方可实施。编制者对工艺文件的正确性负责，审核者应对工艺文件所有数字、文字和相关参数是否正确和符合标准负责，批准权一般由本部门或系统的负责人担任，对工艺文件的正确与否进一步把关，并对文件的正确性，规范化负责。 4.3.3超出标准要求及特殊要求时，要经技术部牵头组织讨论，确立方案由生产总监批准实施。 4.4工艺文件的修改 4.4.1工艺文件修改的前提： a. 工艺技术改进时。 b. 推广新工艺、新技术、更新设备时。 c. 贯彻新标准或技术标准更改时。 d. 发现编写错误时。 4.4.2修改不得降低规定的产品质量水平；更改不得违反有关标准和法律、法规；工艺技术部负责修改，其他人员未经受权无权修改，技术部做好工艺文件更改记录；更改时所有部门及所有文件应同步更改。 4.5 工艺文件保管与发放 4.5.1工艺文件由工艺部发放到相关责任部门，并在文件发放记录表上登记，由领用人签名。 4.5.2工艺文件使用：工艺部根据工作需要合理发放给使用者；使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部许可，不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报技术部办理补发手续。 4.5.3 工艺文件的保管：工艺技术文件由工艺技术部归口保管，技术部对工艺文件应进行分类并妥善保管。 4.5.4对于需要作废的工艺文件，技术部负责回收，回收后应注明作废日期并放于统一位置。 4.5.5 技术文件管理人员应认真执行文件的保管检查制度，半年全面检查一次，做到无任何文件遗失、破损现象。 5相关文件 公司档案管理制度 6记录 《文件发放/回收记录》