金达数据管理程序.docxVIP

数据管理程序 1目的 确保与产品、过程和体系有关的信息获得充分利用，支持产品、过程和体系的持续改进。 2 范围 本程序适用于本公司的数据管理。 3 职责 财务部归口管理运营效益数据； 企管部归口管理运营管理数据； 各部门按本程序实施数据统计分析和报告。 4 程序 4.1数据的采集 各部门按照部门职责，收集归口管理范围的原始记录，按以下规则实施基础数据统计： 类别 统计周期 统计表格 生产操作记录 日小计、月累计、年总计 日报表、月报表、年报表 采购、销售记录 月小计、年累计 月报表、年报表 质量控制记录 日小计、月累计、年总计 日报表、月报表、年报表 现场检查记录 月小计、年累计 月报表、年报表 人力资源记录 月小计、年总计 月报表、年报表 环境和安全检查记录 月小计、年累计 月报表、年报表 经营成本费用票据 月小计、年累计 月报表、年报表 基础数据报表应确保分类清晰，来源真实，数据准确。 4.2统计分析 各部门应将业务管辖范围工作形成基础数据对照目标和计划，采用《统计分析技术应用指南》适用的方法编制图表并作出分析，提出改进措施，形成书面材料。统计分析工作通常在年末进行，管理层有要求时应及时进行。 a) 企管部——公司方针和目标执行结果统计分析报告；公司经营计划执行结果统计分析报告；运营过程监督统计分析报告； b)人力资源部——人力资源管理统计分析报告； c)运输部——物流管理统计报告 d)供应部——采购管理统计报告； e)营销系统——销售管理统计分析报告； f)质量管理部——产品质量管理统计分析报告； g)研发部——设计开发和技术管理报告； h)HACCP小组——产品安全统计分析报告； i)办公室——文件和记录管理统计分析报告； j)安环部——环境和职业健康安全管理分析报告；工作环境管理统计分析报告 k)设备部、办公室——生产基础设施和办公、通讯、生活后勤设施统计分析报告； l)财务部——公司生产经营成本、费用和效益统计分析报告；财务管理报告。 4.3统计分析数据的利用 统计分析数据应用于： a) 经营管理过程分析和决策； b) 基础条件、资源、技术和管理的改进 c) 偏离的分析和纠正、纠正措施、预防措施； d) 内部管理绩效的评价和实施奖惩。 4.4数据管理 4.4.1 各部门应按规定周期和时限进行数据统计分析，按规定途径提交。企管部记录统计分析资料提交日期和审验结果。 4.4.2各部门统计分析的数据应妥善保管，防止丢失和泄密。 4.4.3数据提供和保管的符合性、有效性纳入绩效考核，违规违纪者按《绩效管理制度》处理。 5相关文件 《方针目标管理程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》 6记录 《统计报表收集记录》