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生产车间物料损耗管理制度 文件编号： DM-SC-004 文件类别： 三级文件 版本版次： A/0 生效日期： 2021期6.01 总页次： .共3页 受控状态： 受控 发行编号：DM12021］第004号 编制 审核 批准 注： 1、此份为试运行文件，该制度负责人为生产部经理，主要职责是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点 收集、处理。 2、假设在运作过程中遇到运作不畅等状况时，请刚好收集信息、研讨、纠偏、修正并运行。 3、运行过程中假设与同类相关文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 变更日期 变更内容 变更人 A/0 2021年06月01日 首次发行 王志刚 评审 部门 部 门 总经办 仓储部 行政部 品质部 生产部 部 财务部 一 部门会签 广州迪美美容科技 制造运营总监 广州迪美美容科技 总经理 为提高全员降低制造本钱意识，确保物料损耗限制责任得到落实，促进公司制造本钱降低，物 料损耗降低得到进一步改善，特制定本制度。 本制度适用于迪美制造中心生产车间。 3、定义 物料缺失： 在生产制程中物料缺失干脆影响到生产无法正常根据生产工艺规定安装，均属于物料缺失。 物料损坏： 在生产制程中因员工操作不当、来料质量异样、工程设计缺陷、管理失误等导致物料不能有效运 用或报废，均属于物料损坏。 物料更换： 在生产制程中物料不能正常满意工程设计要求而需更换其它物料进展生产，均属物料更换。 物料申领： 在生产制程中因物料缺失、损坏、工程变更、售后翻新等而进展的物料领用，均属物料申领。 物料借用： 在生产制程中因不确定因素而采纳代换确定物料的性能是否良好而临时借用，均属物料借用。 6物料损耗失 效方式： 6.1产前物料核对失效： 配送员与车间组别物料交接时，接收员未仔细根据BOM物料型号、规格、用量等进展核对，而造 成物料在生产制程中出现物料损坏、规格错误、缺少、来料不良等物料异样失效现象。 6. 2物料制程操作失效： 在制程操作过程中因制程操作不当或未根据生产工艺指导书作业而导致物料损坏、报废。 6.3物料加工失效： 在制程加工过程中因来料质量缺陷或加工操作失误导致物料损坏报废或降价变卖。 6.4物料制程遗失失效： 在制程操作过程中因物料清点不到位或杂位清理时丢弃而造成物料缺少或遗失。 6.5物料变更失效： 因工程工艺变更、物料来料不良，导致制程中物料须要更换其它物料，而造成物料替换呆滞。 7物料损耗限制方法 7.1产前物料核查 交接员在物料交接过程中，根据BOM表（即备料单/领料单）仔细核查物料的规格、实发数、欠 料数、物料外观质量等，当面确认清晰后签字。 7.2产中物料更换 生产制程中因物料缘由出现制程异样时，需相关的技术人员或品检人员确认后赐予更换，因作业操作 不当造成物料报废，生产管理员负责登记以备制程物料损耗本钱核算运用。 生产制程中辅料或生产工具更换时，需供应辅料运用完的支架（例如锡线支架圈）或坏的工具进展等 量更换。 3产中物料缺失补领 生产制程中因物料缺失影响制程进度时，需先补齐物料后在做制程物料缺失分析，因生产工 艺更改及BOM不完备造成补料时，领料单上须注明缘由，生产管理员负责登记制程中物料损失而 造成的领料以备制程物料损耗本钱核算运用。 奖罚措施： 公司员工因其工作失职或不作为而导致质量事故和失效事故，使公司干脆在经济上蒙受诸如财产 损失、材料损耗、工时流失、滞运费、运费、客户索赔费用（及相关效劳费用，以单据为准），该 员工应承当肯定比例的赔偿责任，赔偿收回的费用列入公司财务。 4、职责: 4.1品质部：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承当份额的认定；赔偿或处 罚要求的提出；事故统计。同时负责客户投诉信息的反应、处理跟进。 设备运用部门：对到期失效的机器、设备零配件、办公用品/设备失效的失效数量提报到制造中心总 经办。 4. 3相关责任部门：负责内部缘由的调查，改善措施的制订和执行。 行政部门：组织成立质量、失效事故评定委员会：负责对质量事故和失效事故处理结果 所发生投诉的调查、复核；以及对赔偿、处分结果通知，送交财务，资料存档。 5财务部：负责提报质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴。 经办：负责赔偿报告的批准； 7相关责任部门：负责内部缘由的调查，改善措施的制订和执行。 5.执行方法： 质量事故缘由分类： a）指令错误； b）下单错误； c）技术资料错误【如：工程变更信息未发造成批量报废】； d）选购错误; e）发货错误； f）检验错误； g）生产错误； h）产品设计错误； 其他导致质量异样的错误 失效事故缘由分析： 机器、设备和机器设备零配件/办公用品/设备失效缘由分析: a）方案（购置量大于用量）、设计不当导致失效； b）储存不当导致失效。 c）保养不当导致失效。 报废赔偿、处分