供应商管理规范.docxVIP

目的 为保证各项生产类原辅料及配件采买能知足企业生产活动,对供给商所提供的产品质量和服务加以管理并准 时认识供方状态，保证我司能顺利生产并在价钱、质量、服务等方面予以控制并持续改良拟订本办法。 合用范围 合用于对本企业提供原辅材料及配件供给商及外磋商的管理与控制。 职责 采买部、质检部、市场部、技术部等负责对供给我司主产品的供给商进行评审，并作相应指导。 技术部：负责对采买、外协产品质量标准的制订；参与供方的评论与查核。 采买部：收集、整理供给商资料,成立供给商档案，对供给商产品质量、供货能力、价钱、服务等因素进行 评鉴。 质检部、市场部：负责对供给商提供的产品实施检测、试验和参与供方的评论与查核。 流程图 供给商寻找 有关资料收集 NO 审核 OK 合格供给商名录 定期查核 不切合通知 NO NO 改良 直接取消资格审核 OK 审核 资格保存 最终取消 资料存档 流程说明 供给商的选定 采买部根据本企业所需原辅材料情况，联合市场供方信息，初步选择2-3家合适的生产厂家作候选供给商（视 详细产品而定）。 采买部向候选供给商发出《供给商检查表》，经询价、比价、议价后请供给商提供样品，需求部门根据实际 要求对样品进行查验，经判断切合企业标准后，该部门封样，采买部保存。 采买部根据优质廉价的原则，依《供给商检查表》,交分管副总或总经理审批，合格后归入《合格供给商清 单》。 对主产品的供给商应由采买部组织技术部、质检部等单位派人员组成审核小组对候选供给商或外磋商的技术 水平、质量管理、供给能力、价钱水同等进行实地审查并将其检查结果填入《供给商现场评审表》。实地检查后 以评为70分以上供给商为基准，选定其中得分最高的厂商安排试样。 根据需求安排小批量试加工。 根据需要与合格供给商或外协厂商签署有关合同或协议（例：《供货协议》、《供给商质量保证协议》）。 合格供给商档案的成立 采买部保存供给商历次供货/提供服务的考证记录，对每一次选定的主要合格供给商档案资料进行归档管理， 并成立《主要合格供方名录》。 每季度对主要合格供给商进行综合考评，将合格供给商的供货情况汇总填写《供给商交货情况汇总》表，并 根据供给商交货的实时率、交货质量及价钱等对供给商进行查核评分并填写《供给商查核表》。 对合格供给商查核评分进行排名，关于当季度评分在90分以上的供给商在签署供货合同时享受优先订货、 优先付款、优先与本企业配套开发新产品的优惠政策。 关于当季度排名靠后且评分低于70分的需以书面形式列出不足项，并要求供给商剖析原因提出纠正预防措 施和时效，且推迟10-30天付其每个月应付款，并追踪记录，必要时组织有关人员到现场对纠正预防举措进行考证， 当该供给商为某种物料的唯一供给商时，应该发展备用供给商。 关于连续两个季度排名靠后且评分低于70分的且整改不合格的供给商，渐减少订单采买量，最终取消其供 应商资格。 合格供给商的年审 每年对合格供给商进行转动评定，按照《供方年度评论表》对交货质量、交货能力等进行评审并根据所占采 购金额比率作等级化分。 ——A级：采买金额占总采买金额1%以上或重要原材料及配件的供给商。 ——B级：采买金额占总采买金额1%至%的供给商。 ——C级：采买金额占总采买金额%以下的供给商。 被评为A级供给商直接列入《主要合格供方名录》重点关注并对其季度查核。 有关文件 采买管理规范 附件 合格供给商清单(含备选合格供给商，企业记录存档) 主要合格供方名录（核心供给商，企业记录存档） 外协加工合同书（供、需双方签订后回企业存档） 样品检测报告（供给商提供回企业存档） 供给商基本资料表（供给商提供后回企业存档） 供给商现场评审表（企业现场记录回企业存档） 供给商交货情况汇总（企业记录存档） 供给商月查核表（企业记录存档） 供方年度评论表（企业记录存档） 供货协议（供、需双方签订后存档） 供给商廉洁合作许诺书（供给商签订后回企业存档） 有害物质不使用证明书（供给商签订后回企业存档） 编制：审核：批准：