物资管理部审批流程.docxVIP

物资管理部流程 1 、 子(分)公司、直管项目部合同(材料采购、设备租赁)备案流程： 子(分)公司物资部门负责人—→子(分)公司分管领导审核—→集团公司物资部 合同管理(丁英琦、郭玉明) —→集团公司物资管理部副经理(方文安) —→集团公司 财务管理人员(刘云龙) 2 、 管理报表上报流程： 子(分)公司(直管项目部)物资部门负责人—→子(分)公司(直管项目部)分 管领导审核—→集团公司物资部管理人员(丁英琦、贾云霞、郭玉明) 3、直管项目部物资采购合同评审及盖章流程： 直管项目部物资人员—→直管项目部物资负责人、经营负责人、财务负责人、工程(技 术)负责人—→直管项目部分管领导—→直管项目部经理—→集团公司物资管理部合同管理 (丁英琦、郭玉明) —→集团物资管理部副经理(方文安) —→集团公司物资管理部合同管 理(丁英琦) 4 、 线下采购审批流程： 子(分)公司(直管项目部)物资部门负责人—→子(分)公司(直管项目部)经理— —→集团公司物资管理部经理(李杰) —→集团公司分管领导(王孜睿) →集团公司物资管 理部副经理(方文安) —→集团公司物资管理部合同管理(丁英琦) 5 、 供应商投诉处理流程： 集团公司物资部供应商管理(丁英琦) —→集团公司物资管理部副经理(方文安) —→集团公司物资管理部经理(李杰) —→集团公司分管领导(王孜睿) —→被投诉子 (分)公司(直管项目部)物资负责人、子(分)公司(直管项目部)经理 6 、 供应商投诉回复流程： 子(分)公司(直管项目部)物资负责人—→子(分)公司(直管项目部)经理—→集 团公司物资管理部副经理(方文安) —→集团公司物资管理部经理(李杰) —→集团公司分 管领导(王孜睿) —→集团公司供应商管理(丁英琦) 7 、 子(分)公司超授权租赁(设备及周转材料)合同评审流程： 子(分)公司物资管理部门—→子(分)公司相关业务部门审批—→子(分)公司经理 —→集团公司物资部设备管理(郭玉明) —→集团公司物资管理部副经理(方文安) —→集 团公司物资管理部合同管理(丁英琦) 8 、 直属项目部租赁(设备及周转材料)合同评审及盖章流程： 直管项目部物资人员—→直管项目部物资负责人、经营负责人、财务负责人、工程(技 术)负责人—→直管项目部分管领导—→直管项目部经理—→集团公司物资管理部设备管理 (郭玉明)、经营管理部分包合同评审(李芳宾) —→集团物资管理部副经理(方文安、) 经 营管理部副经理(王永) —→集团公司物资管理部合同管理(丁英琦) 9、资料(通知)下发流程(1) (通过分管领导)： 集团物资管理部—→集团公司物资管理部副经理(方文安)—→集团物资管理部经理(李 杰) —→集团分管领导(王孜睿) —→各单位经理、分管领导、物资部门负责人 10、资料(通知)下发流程(2) (不经分管领导) 集团公司物资管理部—→集团公司物资管理部副经理(方文安) —→集团公司物资管理 部经理(李杰) —→各单位部门物资负责人 11、设备内部调拨审批流程： 调出单位设备管理部门—→调出单位相关业务部门审批 —→调出单位负责人 —→集 团公司物资管理部设备管理(郭玉明)、资产财务部(张坤) —→资产财务部经理(李光)、 物资管理部经理(李杰) —→集团公司分管施工副总经理(王孜睿)、集团公司总会计师(贾博) —→集团公司物资管理部设备管理(郭玉明) 12、直管项目部废旧物资处置审批流程： 直管项目部物资人员—→直管项目部物资负责人、经营负责人、财务负责人、工程(技 术)负责人—→项目经理、书记 —→集团公司物资管理部设备管理(郭玉明)、资产财务部 (张坤) —→资产财务部经理(李光)、物资管理部经理(李杰) —→集团公司分管领导(王 孜睿) —→集团公司总会计师(贾博)—→集团公司物资管理部(郭玉明) 13、新项目采购立项申请流程： 子(分)公司(直管项目部)物资负责人—→子(分)公司经理(项目经理) —→集团 物资管理部副经理(方文安) —→平台管理(魏凡) 14、未正式获批项目提前采购立项申请流程： 子(分)公司(直管项目部)物资负责人(拟任) —→子(分)公司经理、直管项目经 理(拟任) —→集团公司工程项目监管部经理—→集团公司分管领导(王孜睿) —→集团公 司物资部负责人(李杰) —→平台管理(魏凡) 15、物资管理部通用上报流程 子(分)公司(直管项目部)物资负责人—→子(分)公司领导审批—→集团公司物 资管理部副经理(方文安) —→集团公司物资管理部经理(李杰) 16、物资招标定标超授权审批流程 子(分)公司招标采购主管—→子(分)公司经理——→集团公司物资管理部招标采 购主管(贾云霞) ——→集团公司物资管理部副经理(方文安) ——→集团公司物资管理部 经理(李