DB37_T 3020-2017电力企业安全生产风险分级管控体系细则.pdf

ICS 130. 100C 65DB37山東东省地方标准DB37/T3020—2017电力企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of electricity enterperise worksafetyriskclassification2017-10-10发布2017-11-10实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3020—2017前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局、国家能源局山东监管办公室提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省电力企业协会：本标准主要起草人：杨祥良、徐囊、李婷、朱滨、张杰、马瑞贞、程方、装健、朱坤双等I DB37/T 3020—2017电力企业安全风险分级管控建设基本要求和审查要点(续)体系要素验证标准要求风险体系评审要求方法企业应建立并保持以下文件：1.文件发布前进行审批，确保其充1.安全风险管控体系建设方针、目标和指标；分性和适应性。2．组织机构和职责划分：2.、必要时对文件进行评审和更新，3.各级人员安全风险管控责任制：并重新审批。4.各级组织安全风险管控责任分工及工作标3.确保对文件的更改和现行修订准;状态作出标识。2.2体系文件要求5.有关管理、设备设施、作业、环境与职业健4.确保在使用处能得到适用的有查看康危险点识别、分析评价及其防控工作程序；关版本.询间6.有关绩效保持所需的策划、实施和控制的文确保文件字清楚，易于识别。件、报告及记录，如工作危害分析（JHA》记录、确保所需的文件，包括规范、标安全检查表分析（SCL）记录、风险分级管控清准、通知等作出标识，并对其发放单、危险源统计表、风险点统计台账等有关记予以控制.录文件；7.防止对过期文件的非预期使用。7.安全风险管控体系有效运转自查考评、管理如需保留，作出适当的标识。评审和互评程序文件和有关活动记录2.3目标及1.符合方针及承诺要求管理方案企业应对内部有关各级和层次，建立并保持文件化的安全风险控制体系建设目标、指标，如重大安全风险得到有效的控制2.3.1目标可行，目标和指标应予以量化。3.符合自身的现状及生产，经营状查看指标况.企业每年应制定、实施一个或多个用于实现安全风险控制体系建设目标和指标的管理方案。包括有企业定期组织的基准风险评估计划，形2.3.2 管理1.规定各有关各级和层次实现目成一套风险概述，用于对基于问题风险评估活标和指标的职责、权限。方案动进行排序；由专家组进行基于问题风险评估实现目标指标的方法和时间表。查看确定的具有重大风险的项目，以及针对生产过程中所发生事故/事件暴露的高风险问题，进行3.费用及责任人-详细的评估研究；由车间、班组进行持续风险评估. 9 DB37/T 3020—2017电力企业安全风险分级管控建设基本要求和审查要点(续)体系要素标准要求风险体系评审要求验证方法1.应在建立健全各级各岗位安全1．主要负责人是安全风险管控体系建设工作责任制的基础上补充完善安全风险3实施管控责任、安全风险管控制度程序的第一责任人。3.1 建立各和工作标准。级安全风险2．明确安全风险管控体系建设管理者和建立2.、建立安全风险管控考评、考核制管控责任制：标准化建设组织领导机构度.查看明确企业最3.明确其他领导人员的各自分管范围和责任，3.建立安全风险管控活动制和记记录高领导者及各级岗位安4．明确职能部门及其他各部门应承担的责任求，在班组、车间、广安全活动中全风险管控及考核办法。要有安全风险活动内容。责任。5.提供必要的人力、财力、物力资源保障。4.在月度安全分析会上要计划、布置、检查、总结安全风险分级管控事项，并做好记录。1.每年11月组织制定年度安全风1.．分管领导是企业安全风险管控体系建设具险管控“管理方案”，并监督落实：体责任人，人事变动时及时更新，2.审查“风险点分级管控清单*3.2分管额2.确保按本本标准要求建立、实施和保持安风(附录D1、D2)，签署意见并签名，导（生产副总险管控体系正常运转。召开安全风险管控会议，布署、检经理、副厂查、总结此项工作：查看长)3.确保企业内所有岗位和人员执行本标准要记录求.3.经常检查“较大风险”以上设4.确保定期向企业主要负责人提交安全风险备设范、作业环境、作业活动风险管控体系建设、保持的绩效报告，并为体系持管控措施落实情况：续改递提出建议。4.组织开展企业安全风险管控体系建设自评工作。1.企业领导应明确各有关职能和层次的安全1.明确设备、设施安全风险管控具风险管控体系建设职责、权限；体分管部门或人员，2.明确生产技术部门的实施安全风险识别、评2.明确责任部门或人员的责任和3.3额导及估、防控