用人单位落实职业病防治责任自查及风险评估报告(模板)【模板】.docxVIP

用人单位落实职业病防治责任自查 及风险评估报告(模板) 单位注册地址： 工作场所地址： 法定代表人： 联系电话： 社会信用代 码) 单位注册地址 工作场所地址 单位规模 上属单位 (或者主管) 法定代表人 职业卫生 管理机构 职业健康 检查人数 劳动者 总人数 职业病 危害因素 (按类填写具 体危害因素) 职业病危害 接触水平 职业健康管理 状况等级 一、情况概述 大□ 上岗 粉尘类 化学物质类 物理因素类 生物因素类 放射性物质类 普通职业病 危害因素 严重职业病 危害因素 中□ 小□ 微□ 有□ 无□ 在岗 接触职业病 危害总人数 超标人数 超标人数 职业病危害 暴露风险等级 行业分类 注册类型 联系电话 职业卫生 管理人数 职业病 累计人数 专职 兼职 离岗 目前在岗 历年累计 接触人数 接触人数 接触人数 接触人数 接触人数 不超标人数 不超标人数 职业病危害 综合风险等级 三、整改情况 自查和评估人员签字： 法定代表人或者主要负责人签字： 附表 2 用人单位落实职业病防治责任自查表 单位名称： 职业健康管理状况等级： 类别 一、 一 职 业 病 防 治 管 理 措 施 自查项目 1. 管 理 机 构或者组织 2. 管 理 人 员 3. 防 治 计 划和实施方 案 4. 制 度 和 操作规程 自查内容 设置或者指定职业卫生管理机构或者 组织。职业病危害严重或者劳动者超过 100 人的用人单位应设置或者指定职 业卫生管理机构或者组织。 配备专职或者兼职的职业卫生管理人 员。职业病危害严重或者劳动者超过100 人的企业应配备专职职业卫生管理人 员；其他存在职业病危害的用人单位， 劳动者在 100 人以下的，应当配备专 职或者兼职职业卫生管理人员。 制定年度职业病防治计划和实施方 案。 建立健全职业卫生管理制度和操作规 程。具体包括： 自查方法 查阅相关文件， 文件应明确设置 或者指定职业卫生 管理机构或者组 织，并检查机构 或者组织工作开展 情况 查阅管理人员任 命文件，并核实 管理人员的工作 情况 查阅职业病防治 计 划和 实 施 方 案，查看其可行 性以及各项工作 落实情况等 查阅制度、操作 规程等文件，制 符合 有职业卫生管 理机构成立文 件，职责清晰， 且各部门能够 按职责分工开 展工作 有管理人员任 命文件，按照要 求开展职业卫 生管理工作 制定有防治计 划和实施方案， 具有可操作性， 并按计划落实 制度齐全；职责 清晰；符合单位 判定依据 基本符合 有 职 业 卫 生 管 理 机 构 成 立文件， 职责 较清晰， 各部 门 基 本 能 够 按 职 责 分 工 开展工作 有 管 理 人 员 任命文件， 基 本 按 照 要 求 开 展 职 业 卫 生管理工作 制 定 有 防 治 计 划 和 实 施 方案， 具有一 定 的 可 操 作 性， 基本按计 划落实 制 度 基 本 齐 全(缺少 1~3 不符合 无 职 业 卫 生 管 理 机 构 成 立文件的； 或者 职责不清晰， 未 履 行 相 关 职责 无 管 理 人 员 任命文件； 或者 未 按 要 求 开 展 职 业 卫 生 管理工作 未 制 定 防 治 计 划 和 实 施 方案， 或者未按 计划落实 制 度 不 齐 全 (缺少 4 项及 分值 10 10 10 20 自查结果 得分 □符合 □基本符合 □不符合 □合理缺项 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 类别 自查项目 5. 职 业 卫 生档案 自查内容 (1)职业病危害防治责任制度； (2)职业病危害警示与告知制度； (3)职业病危害项目申报制度； (4)职业病防治宣传教育培训制度； (5)职业病防护设施维护检修制度； (6)职业病防护用品管理制度； (7)职业病危害监测及评价管理制度； (8)建设项目职业病防护设施“三同 时”管理制度； (9)劳动者职业健康监护及其档案管 理制度； (10)职业病危害事故处置与报告制 度； (11)职业病危害应急救援与管理制 度； (12)岗位职业卫生操作规程； (13)法律、法规、规章规定的其他职 业病防治制度。 建立健全职业卫生档案和劳动者健康 监护档案。具体包括： (1)建设项目职业病防护设施“三同 时”档案； (2)职业卫生管理档案； (3)职业卫生宣传培训档案； (4)职业病危害因素监测与检测评价 档案； (5)用人单位职业健康监护管理档案； (6)劳动者个人职业健康监护档案； 自查方法 度应明确责任部 门和管理要求， 且 符 合 自 身 特 点，满足管理要