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测量仪器管理作业流程管理卡 流程制订部门 品管部 流程负责人 品管部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 测量仪器申购 需求部门 需求部门经理 测量仪器申购时，需求部门经理是否开出《测量仪器请购单》，经总经理核准，分发采购部、仓库、财务部、品管部； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 测量仪器购买 采购部 采购员 采购员是否按《测量仪器请购单》中规格进行测量仪器寻找及议价； 3 测量仪器验收 品管部 品管工程师 仓管员是否开具《测量仪器入库单》办理仪器入库；品管工程师是否按要求进行测量仪器验收，验收合格时是否在《送货单》上签字确认； 4 测量仪器领用和建档 使用部门 品管部 相关人员 品管工程师 测量仪器验收后，使用部门经理是否在领用当天内开具《测量仪器领用单》领用测量仪器；品管工程师是否在当天将测量仪器登录在《测量仪器清单》中； 5 操作指导书制订、培训 品管部 品管工程师 品管工程师是否将所有的测量仪器均制订了《测量仪器操作保养指导书》，并对操作人员进行培训； 6 测量仪器使用 使用部门 操作人员 操作人员是否按《测量仪器操作保养指导书》要求进行操作； 7 测量仪器保养、校正 使用部门 操作人员 操作人员是否按《测量仪器操作保养指导书》