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供应商管理作业流程管理卡 流程制订部门 采购部 流程负责人 采购部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 供应商开发 采购部 采购员 采购员是否对供应商进行调查，并将调查结果填写于《供应商调查表》上。 稽核频率： 每月1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 供应商评估 采购部 PMC部 技术部 品管部 采购部经理 PMC部经理 技术部经理 品管部经理 采购部经理是否主导并组织供应商评估小组对供应商进行实地考察、评估，并将结果记录于《供应商现场评估表》中，上报总经理审批。 3 供应商登录 采购部 采购部经理 采购部经理是否在经过总经理批准后，根据《供应商调查表》《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》，并将更新后的《合格供应商名录》转人事行政部受控。 4 供应商日常管理 采购部 采购员 采购员是否对供应商的交期、品质及其他异常进行控制。 5 供应商考核 采购部 仓库 品管部 采购员 采购部经理 仓库主管 来料检验员 采购部经理是否每半年对供应商进行一次综合评估，是否根据《供应商交货统计分析表》、《供应商品质评分表》更新《供应商评估汇总表》，并交总经理审批后，转人事行政部。 6 供应商处理 采购部 采购员 采购员是否根据考核结果，对采购订单量进行重新分配；是否将