工程变更作业流程管理卡.docxVIP

工程变更作业流程管理卡 流程制订部门 技术部 流程负责人 技术部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 工程变更申请 申请部门 相关人员 产品、制程工艺变更时，相关人员是否提出《工程变更申请》； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 工程变更审核 技术部 研发工程师 工艺员 研发工程师/工艺员是否在1个工作日内对《工程变更申请》进行确认；若不同意变更是否在2个工作小时回复申请部门； 3 工程变更库存查实 PMC部 PMC部经理 PMC部经理是否对变更所造成的材料、半成品、成品损失进行书面统计； 4 工程变更会签 技术部 研发工程师 工艺员 研发工程师/工艺员是否主导相关部门对工程变更进行评审会签，必要时，是否召开工程变更会议进行讨论； 5 工程变更登记 技术部 资料管理员 资料管理员是否在《工程变更指令》发行当天将工程变更信息记录于《工程变更履历》中； 6 相关文件修订 相关部门 相关人员 相关人员是否根据《工程变更指令》要求在工程变更执行前完成《工艺图纸》等相关文件修订； 7 修订后文件发行 技术部 资料管理员 资料管理员是否在1个工作日将修订后的文件发放；资料管理员是否将文件发放至使用文件的所有部门； 8 工程变更执行 相关部门 相关人员