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成品入库作业流程管理卡 流程制订部门 仓库 流程负责人 仓库主管 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 《成品入库单》填写 品管部 生产部 制程检验员 包装负责人 生产组长 制程检验员是否对包装成品进行抽检，并填写《制程检验报告》；包装负责人是否在成品检验合格后将成品摆放整齐，张贴标识，并开具《成品入库单》经生产组长审核后转交品管部。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 抽检判定 品管部 成品检验员 成品检验员是否在接到《成品入库单》后5分钟内，根据品质要求对报检产品进行抽检标准判定。 3 成品抽检 品管部 成品检验员 成品检验员是否按照《抽样计划》及《成品检验规范》对产品进行抽检，并出具《成品检验报告》，并在《成品入库单》上签字；成品检验员是否在检验完成后10分钟内，将《成品检验报告》、《成品入库单》返交包装负责人。 4 成品入库 生产部 包装负责人 包装负责人是否安排包装人员将合格成品连同《成品检验报告》、《成品入库单》移至成品仓库指定区域（如紧急出货，直接放至出货区域）。 5 核收 生产部 仓库 包装负责人 仓管员 仓管员是否核对实物与《成品入库单》是否相符；仓管员是否在《成品入库单》上签字确认。 6 账务、单据处理 仓库 仓管员 仓管员是