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生产计划作业流程管理卡 流程制订部门 PMC部 流程负责人 PMC部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 《生产主计划》制定 PMC部 计划员 PMC部经理 计划员是否在1个工作日内按照评审后的《客户订单》制定《主生产计划》，并交PMC部经理审核。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 《生产月计划》/ 《外发加工计划》制定 PMC部 计划员 PMC部经理 计划员是否进行详细的排产分析，并制作《生产月计划》，如需外发加工，是否制定《外发加工计划》，并交PMC部经理审核。 3 《物料需求计划》制定 PMC部 物控员 PMC部经理 物控员是否定期依据《生产月计划》、《物料清单》制定《物料需求计划》，交PMC部经理审核；PMC部经理是否在4个工作小时内将审核后的《物料需求计划》交物控员下发采购部。 4 生产周、日计划制定 PMC部 计划员 PMC部经理 计划员是否依据《生产月计划》、《物料清单》在每周六上午10：00前制定《生产周计划》，并在每天16：00前制定《生产日计划》，交PMC经理审核；PMC部经理是否在2个工作小时内完成审核，并交计划员下发生产部。 5 产前准备 生产部 仓库 各车间主管 仓管员 各车间主管是否按《生产周计划》进行产前准备