不合格品处理作业流程管理卡.docxVIP

不合格品处理作业流程管理卡 流程制订部门 品管部 流程负责人 品管部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 不合格品判定 品管部 制程检验员 制程检验不合格产品，制程品管是否有张贴不合格《检验标签》； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 将稽核状 况记录在《流程执行 检查表》中， 每周六汇总 后交稽核办 主任。 2 不合格品隔离 生产部 生产组长 生产组长是否根据产品不合格标识将不合格品作隔离； 3 不合格品处理 技术部 品管部 工艺员 品管工程师 工艺员/品管工程师是否根据不合格品情况做出初步判定； 4 不合格品分析 技术部 工艺员 工艺员是否对不合格进行原因分析，确定责任人，并提出改善措施； 5 不合格品返工 生产部 车间主管 生产组长 生产组长是否按不合格判定结果安排对不合格品进行处理； 6 特采核准 PMC部 PMC部经理 PMC部经理不合格品需特采时，是否填写《特采申请单》并交品管部经理、技术部经理、销售部经理审核，并呈总经理核准； 7 判定结果执行 相关部门 相关人员 相关部门是否按总经理最后裁决的结果对不合格品进行处理； 8 不合格改善 品管部 品管部经理 品管部经理是否对制程不合格品进行统计，并做出每周、每月统计分析报告，并主导进行改善。 备注： 1.流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订