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呆滞物料处理作业流程管理卡 流程制订部门 PMC部 流程负责人 PMC部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 《呆滞物料清单》提交 仓库 PMC部 仓管员 仓库主管 PMC部经理 仓管员是否在每月底填写《呆滞物料清单》交仓库主管、PMC部经理分别审核；仓库主管、PMC部经理是否在4个工作小时内完成审核工作，并将《呆滞物料清单》转交品管部。 稽核频率： 每月1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 品质判定 品管部 来料检验员 来料检验员是否在1个工作日内对呆滞物料进行复检，并张贴检验标签，同时将检验结果填写在《呆滞物料清单》上； 3 处理判定 呆滞物料 处理小组 呆滞物料处理小组组长/组员 呆滞物料处理小组组长是否在接到《呆滞物料清单》后1个工作日内，组织召开呆滞物料处理会议；呆滞物料处理小组成员是否及时做出呆滞物料处理意见。 4 呆滞物料处理 责任部门 责任部门经理 责任部门经理是否按照《呆滞物料清单》中处理意见执行；如物料需报废处理时，仓管员有无开出《报废申请单》交总经理审批。 5 报废审批 总经办 总经理 总经理是否对《报废申请单》进行审批。 6 信息处理 仓库 仓管员 仓管员是否根据《报废申请单》开具《材料/半成品出库单》，是否在当天内登录台帐。 7