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来料检验作业流程管理卡 流程制订部门 品管部 流程负责人 品管部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 《来料报检单》核对 品管部 来料检验员 来料检验员是否核对实物与《来料报检单》上的料号、型号、规格、数量等的一致性，并在《来料报检单》上签字； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 来料抽样 品管部 来料检验员 来料检验员是否按GB/T2828.1-2003抽样标准进行抽样； 3 来料检验 品管部 来料检验员 来料检验员是否依据《材料承认报告》、《零部件图纸》、《来料检验规范》、样品等资料进行检验； 4 来料检验判定 品管部 来料检验员 检验不合格时，来料检验员是否及时开出《来料不合格报告》交品管部经理审核后交物控员处理； 5 物料MRB评审 PMC部 物控员 接到《来料不合格报告》后，物控员是否在1个工作日内处理；如需召开MRB会议，物控员是否召集各部门进行MRB评审； 6 MRB决议执行 仓库 相关部门 仓管员 相关人员 相关部门是否按MRB决议执行，如MRB决议为退货时，仓管员是否有开出《材料/半成品出库单》将不合格来料作退货处理； 7 检验记录填写 品管部 来料检验员 来料检验合格时，来料检验员是否开出《来料检验报告》；检验不合格，是