成品出库检验作业流程管理卡.docxVIP

成品出库检验作业流程管理卡 流程制订部门 品管部 流程负责人 品管部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 出货通知 销售部 业务员 业务员是否在出货前1个工作日内开出《出货通知单》交仓管员及出货检验员； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 检前准备 品管部 出货检验员 出货成品检验前，出货检验员是否准备好《抽样计划》、《出货检验规范》、检验工具、资料、记录表单等； 3 成品抽样 品管部 出货检验员 出货检验员是否按《抽样计划》、《出货检验规范》对出货成品进行抽样； 4 产品检验 品管部 出货检验员 出货检验员是否按《出货检验规范》对出货成品进行检验；检验后是否在2个工作小时内填写《出货检验报告》； 5 检验结果审核 品管部 品管部经理 品管部经理是否根据不合格情况及时对不合格品进行判定，并将结果交出货检验员处理； 6 成品出货 仓库 销售部 品管部 仓管员 业务员 出货检验员 仓管员是否按要求对检验合格的产品做出货处理；是否有未经检验或检验不合格的成品直接出货；业务员、出货检验员是否在出货现场监督出货； 7 不合格品处理 相关部门 相关人员 出货成品检验不合格时，相关人员是否按《不合格品处理作业流程》进行处理。 备注： 1.流程