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成品出库作业流程管理卡 流程制订部门 仓库 流程负责人 仓库主管 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 出货计划制定 销售部 PMC部 业务员 销售部经理 业务员是否在每周五下午下班前制定下周《出货周计划》，经销售部经理审核，并转交PMC部、仓库、品管部、财务部。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 出货指令下达 销售部 财务部 业务员 销售部经理 财务人员 业务员是否根据《出货周计划》在出货前2个工作日开具《出货通知单》、《送货单》，并报销售部经理、财务人员审核；销售部经理、财务人员是否在1个个工作小时内对《送货单》进行审核，并在《送货单》上签字。 3 出货前准备 PMC部 仓库 PMC部经理 仓管员 搬运组长 PMC部经理是否在出货前1个工作日内，将经过审核的《送货单》转交仓管员； PMC部经理是否在出货前4个工作小时通知搬运组长安排好出货搬运人员； 数量不足其他影响出货的异常时，仓管员是否反馈PMC部经理。 4 成品装柜 销售部 仓库 业务员 仓管员 搬运人员 业务员是否在车辆到达后，核对出货产品及其配件、包装箱唛是否正确，核对集装箱号是否与《送货单》一致；核对无误后，通知仓管员装柜； 5 出货放行 仓库 人事部 仓管员 保安 仓管员是否