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成品入库检验作业流程管理卡 流程制订部门 品管部 流程负责人 品管部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 成品报检 生产部 包装负责人 生产组长 成品报检前是否经制程检验员检验合格；报检时包装负责人是否开出《成品入库单》并经生产组长审核后转成品检验员； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 检前准备 品管部 成品检验员 成品检验前成品检验员是否准备好《抽样计划》、《成品检验规范》、检验工具、资料、记录表单等； 3 成品抽样 品管部 成品检验员 成品检验员是否按《抽样计划》、《成品检验规范》对产品进行抽样； 4 成品检验 品管部 成品检验员 成品检验员是否在4个工作小时内按《成品检验规范》对成品进行检验；检验后，是否在2个工作小时内填写《成品检验报告》； 5 检验结果审核 品管部 品管部经理 品管部经理是否根据不合格情况及时对不合格品进行判定，并将结果交成品检验员处理； 6 成品入仓 生产部 包装负责人 成品仓管员 包装负责人是否按《成品入库作业流程》对检验合格的产品作入库处理，并在《成品入库单》上签字确认；成品仓管员是否有将未经检验或检验不合格的成品直接入库； 7 不合格品处理 相关部门 相关人员 相关人员是否按《不合格品处理作业流程