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客户退货处理作业流程管理卡 流程制订部门 销售部 流程负责人 销售部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 退货信息确认及处理 销售部 业务员 业务员是否与客户进行充分沟通，并对客户退货信息进行确认，确保退货准确性； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 退货手续办理 销售部 业务员 销售部经理 业务员是否填写《退货申请表》，并呈销售部经理审核、总经理核准； 3 退货品入库 仓库 仓管员 仓管员是否按《退货申请表》信息进行退货品入库，并开出《退货品报检单》交成品检验员检验后开出《成品入库单》对退货品作入库处理； 4 退货评审分析 品管部 品管部经理 品管部经理是否在1个工作日内组织技术部、PMC部、生产部、采购部等部门对退货原因进行评审分析，并按照《赔偿管理制度》对责任人进行处罚判定； 5 退货处理方案拟定 品管部 品管部经理 品管部经理是否在4个工作小时内根据退货原因评审分析结果制订退货处理方案； 6 退货处理方案执行 相关部门 相关部门经理 相关部门经理是否按退货处理方案对退货品进行处理； 7 退货责任追究 财务部 财务部经理 财务部经理是否按《处罚单》（《退货责任划分决定》）及时对责任进行账务处理或扣款处理； 8 退货备案 销售部 销售部