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领发料作业流程管理卡 流程制订部门 PMC部 流程负责人 PMC部 经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 生产指令下发 PMC部 计划员 计划员是否及时下发《生产周计划》、《生产日计划》至生产部各车间，并是否在生产前三天下发《生产通知单》至生产部各车间及仓库。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 备料 生产部 仓库 仓管员 仓管员是否按计划员下发的《生产通知单》在上线前2个工作日内进行备料，并是否及时将备料情况登录在《物料销存卡》中；若发现《生产通知单》有误，是否及时通知计划员进行修改。 3 物料检查 仓库 仓管员 仓管员是否在备料时检查物料与《生产通知单》上的数量、编码是否相符；若物料不够时，仓管员是否及时填报《欠料单》通知物控员处理。 4 领（发）料 生产部 仓库 物料员 仓管员 物料员是否至少在上线前1个工作日内依据《生产通知单》至仓库领料。 5 物料交接 仓库 生产部 仓管员 物料员 仓管员与物料员是否当面清点物料数量，双方是否在《生产通知单》上签名确认；清单有误时，双方是否修改，并签字确认。 6 账务、单据处理 仓库 仓管员 仓管员是否按照《生产通知单》中的实际发料数量在当天内登录台帐，并将《生产通知单》分发PMC部。 备注：