收料作业流程管理卡.docxVIP

收料作业流程管理卡 流程制订部门 PMC部 流程负责人 PMC部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 供应商送货 采购部 采购员 采购员是否要求供应商按照规定填写《送货单》；急料：采购员是否在物料到厂前1个工作小时内通知仓库作好收货准备；晚上送货：采购员是否在物料到厂的当天下午下班前通知仓库。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 核单和卸货 仓库 仓管员 仓管员是否核对《送货单》与《物料请购单》、《采购订单》（《外发加工订单》）中各项内容是否相符；仓管员是否在《采购订单》上作好收料记录，以备追溯与查核； 3 数量验收和报检 仓库 仓管员 仓管员是否在30分钟内（急料为10分钟）核对实物数量与《送货单》是否一致；核对数量后，仓管员是否将物料放置在待检区；仓管员是否填写《来料报检单》通知来料检验员检验。 4 来料检验 品管部 来料检验员 来料检验员是否在收到《来料报检单》后10分钟内回复来料检验时间，是否严格按照检验标准对来料进行检验；检验完成后，是否在来料外包装上贴相应的检验标识。 5 来料入库 仓库 仓管员 来料检验合格后：仓管员是否在4个工作小时内开具《材料入库单》，对检验合格的来料作入库处理；来料检验不合格：仓管员是否将不合格品移至