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新材料确认作业流程管理卡 流程制订部门 技术部 流程负责人 技术部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 打样需求提出 技术部 研发工程师 样品需求时，研发工程师是否开出《材料打样单》并交技术部经理审核（需求时间、需求数量、规格、技术要求）。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 打样需求处理 采购部 采购员 采购员是否对《材料打样单》中信息进行确认，并在《材料打样单》上签字，同时安排供应商进行打样。 3 采购部送样 采购部 采购员 采购员确认样品相关资料是否齐全，并转研发工程师确认，并要求技术部研发工程师在《材料承认记录》上签收。 4 样品确认 技术部 研发工程师 研发工程师是否参照相关技术文件进行样品确认；样品确认项目是否包括外观、尺寸、结构、性能等。 5 样品判定 技术部 研发工程师 样品判定合格时，研发工程师是否制作《材料承认报告》；判定不合格时，研发工程师是否在4个工作小时内通知采购员，要求采购员重新打样。 6 样品不合格处理 采购部 采购员 样品确认不合格时，采购员是否在2个工作小时内通知供应商要求重新打样，并追踪样品交期； 7 样品确认资料发行 技术部 资料管理员 发行的《材料承认报告》是否经研发工程师、品管工程师签字确认；资料管