五金车间制程检验作业流程管理卡.docxVIP

五金车间制程检验作业流程管理卡 流程制订部门 品管部 流程负责人 品管部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 产前准备 生产部 生产组长 生产组长是否按五金车间《生产周计划》、《生产日计划》组织操作工做好“人、机、料、法、环”等产前准备； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 将稽核状 况记录在《流程执行 检查表》中， 每周六汇总 后交稽核办 主任。 2 生产材料确认 生产部 生产组长 生产前，生产组长是否依《产品工艺图纸》及五金车间《生产日计划》对生产物料规格、型号进行确认； 3 首件自检 生产部 生产组长 生产组长是否按《作业指导书》、《产品工艺图纸》进行首件自检并在《首件检验表》上签名确认，首件自检不合格时是否及时纠正、处理； 4 首件检查 生产部 制程检验员 制程检验员是否按《检验工程表》要求对报检的首件进行检查、封样并在《首件检验表》上签名确认，首件检查不合格时，是否要求操作工重做或返工； 5 工序互检 生产部 操作工 操作工是否按要求对上工序流入的产品进行互检，产品批量品质不良是否及时上报生产组长或制程检验员； 6 制程巡检 品管部 制程检验员 制程检验员是否每2个工作小时对各工序进行巡查，并按要求填写《巡检记录表》； 7 制程品质异常处理 品管部 制程检验员 制程出现批量品质异常时，制程检验员是否及时开具《制程