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制程品质异常处理作业流程管理卡 流程制订部门 品管部 流程负责人 品管部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 异常提出、确认 相关部门 相关部门经理 相关部门经理是否在发现异常后在15分钟内开出《生产异常联络单》交品管工程师/计划员；相关部门经理是否对生产异常进行现场确认并提出处理意见。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 异常原因分析 品管部 技术部 PMC部 品管工程师 工艺员 计划员 品质异常：品管工程师、工艺员是否在2个工作小时对异常问题进行原因分析；非品质异常：计划员是否在2个工作小时对异常问题进行原因分析 3 确定责任归属 品管部 技术部 PMC部 品管工程师 工艺员 计划员 品质异常：品管工程师、工艺员是否在原因分析时确定异常原因责任归属； 非品质异常：计划员是否在原因分析时确定异常原因责任归属。 4 改善对策提出 责任部门 责任部门经理 责任部门经理是否在2个工作小时内依据原因分析提出改善对策。 5 改善对策实施 责任部门 责任部门经理 责任部门经理是否按照改善对策执行。 6 效果追踪与结案 品管部 PMC部 品管工程师 计划员 品质异常：品管工程师是否及时追踪改善对策执行状况并记录； 非品质异常：计划员是否及时追踪改善