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新产品开发作业流程管理卡 流程制订部门 技术部 流程负责人 技术部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 新产品立项 销售部 技术部 业务员 研发工程师 业务员是否开出《新产品开发意向申请表》交研发工程师，研发工程师是否主导相关部门进行评审并将结果回复业务员； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 新产品报价 技术部 销售部 研发工程师 销售部经理 研发工程师在新产品初步方案设计完成后是否制定《样品报价单》并转销售部经理确认；销售部经理是否将《样品报价单》呈总经理确认后传客户审核，并追踪客户确认情况； 3 新产品开发 销售部 技术部 业务员 研发工程师 新产品开发时，业务员是否开出《新产品开发通知单》；研发工程师确认《新产品开发通知单》中信息是否完整、准确，并在《新产品开发通知单》上签字，同时制定《新产品开发计划》。 4 样品制作 技术部 研发工程师 研发工程师是否开出《样品制造通知单》，并呈技术部经理及总经理审核后主导召开样品试制会议，并跟踪新产品试制过程； 5 样品检验 品管部 品管工程师 品管工程师是否对样品外观、尺寸、结构、性能进行检验，并开出《样品检验报告》； 6 样品交付 销售部 业务员 业务员是否开出《送货单》将样品送客户确认，并