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外发加工作业流程管理卡 流程制订部门 PMC部 流程负责人 PMC部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 外发加工申请 PMC部 计划员 PMC部经理 计划员是否在每月20日前，依据外发加工需求制定下月《外发加工计划》；PMC部经理是否在接到《外发加工计划》后2个工作个工作小时内完成审核。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 《外发加工订单》制定 采购部 外协员 外协员是否在接到《外发加工计划》后1个工作日内对《外发加工计划》进行审核，并制定《外发加工订单》，经采购部经理审核、总经理核准后，分发仓库、财务部各一份。 3 物料、资料准备 仓库 PMC部 采购部 仓管员 计划员 外协员 仓管员是否在外发加工1个工作日前根据《外发加工订单》准备好外发加工物料，如出现欠料，是否填报《欠料单》反馈计划员；计划员是否根据《外发加工计划》跟进五金自制件准备情况；外协员是否跟进外发加工所需资料。 4 外发加工实施 仓库 采购部 仓管员 外协员 仓管员是否开具《材料/半成品出库单》、《放行条》交仓库主管审核后，交外发厂领料人员签字确认，将物料放行；计划员、外协员是否根据《外发加工计划》、《外发进度管制表》跟进外发加工进度。 5 外发件验收 仓库 品管部 仓管