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退补料作业流程管理卡 流程制订部门 PMC部 流程负责人 PMC部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 退料统计 生产部 车间主管 物料员 物料员是否将生产完成后的余料或不良物料按品种、规格进行分类、统计，做好物料标识，并在订单完成后2个工作日内开具《退补料单》，经车间主管审核后交品管部检验；紧急退料：物料员是否在30分钟内完成退料作业；车间主管是否在30分钟内审核完成《退补料单》上内容与实际退料是否一致； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 退料检验 品管部 来料检验员 来料检验员是否对退料进行检验，并将结果记录于《退补料单》上；如属外购物料不合格，来料检验员是否开出《退料检验报告》，交品管部经理审核。 3 退补料审批 PMC部 物控员 PMC部经理 补料审批：物控员是否对《退补料单》进行审批、签字，超额补料的《退补料单》是否经PMC部经理审批；退料异常时，PMC部经理是否组织召开物料检讨会议。 4 退补料处理 生产部 仓库 物料员 仓管员 物料员退料时，是否携带《退补料单》和《退料检验报告》；仓管员是否核对实物与《退补料单》是否相符，并在1个工作小时内将退料归类入库、登录卡帐。 5 账务处理 仓库 仓管员 仓管员是否根据《退补料单》、