装配车间制程检验作业流程管理卡.docxVIP

装配车间制程检验作业流程管理卡 流程制订部门 品管部 流程负责人 品管部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 产前准备 生产部 生产组长 生产组长是否按《生产通知单》组织操作工作好“人、机、料、法、环”等产前准备； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 将稽核状 况记录在《流程执行 检查表》中， 每周六汇总 后交稽核办 主任。 2 生产材料确认 生产部 品管部 生产组长 制程检验员 生产组长是否依《生产通知单》对生产物料型号、规格、数量进行确认，并在《生产通知单》上签名确认； 3 首件自检 生产部 生产组长 生产组长是否按《装配车间检验工程表》进行首件自检，并在《首件检验表》签名确认，首件自检不合格时是否纠正、处理； 4 首件检查 生产部 品管部 操作工 生产组长 制程检验员 关键工序首件是否经生产组长、制程检验员确认，装配最终工序是否经操作工、装配组长、制程检验员三方确认，并在《首件检验表》上签字确认； 6 制程巡检 品管部 制程检验员 制程检验员是否每1个工作小时对各工序进行巡查，并按要求填写《装配车间巡检记录表》；制程检验员是否对装配线最后一道工序产品进行全检，并将检验结果记录于《装配车间质量记录表》； 7 制程品质异常处理 品管部 制程检验员 制程出现批量品质异常时，制程检验员是否及时开具《制程品质异常报告》进行处理