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模具管理作业流程管理卡 流程制订部门 模具部 流程负责人 模具部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 模具开发申请 技术部 研发工程师 新产品开发涉及开模时，研发工程师是否及时开出《模具请购单》，经总经理核准后，分发模具部、采购部、仓库、财务部； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 模具采购 采购部 采购员 外购模具采购时是否寻找三家以上供应商进行报价，《模具报价单》是否经总经理审批；采购员是否开出《模具采购单》，经采购经理审核后，转供应商确认回传； 3 模具自制 模具部 模具部经理 自制模具时，模具部是否设计模具图，是否依据模具图进行模具制作； 4 模具合同签署 采购部 采购员 外购模具采购时，是否与供应商签订《模具委外加工协议》； 5 模具验收 模具部 模具管理员 外购模具回厂时，仓管员是否对模具数量进行验收，并在《送货单》上签字确认； 6 试模 技术部 工艺员 工艺员是否组织品管、生产、模具等部门进行试模；试模后是否开出《模具试模报告》；试模不合格时是否在2个工作小时内通知采购部或模具部处理； 7 模具使用 生产部 生产组长 模具领用时，生产组长是否在《模具领用登记表》上登记；模具使用是否按规定进行； 8 模具保养 生产部 生产组长