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生产设备管理作业流程管理卡 流程制订部门 技术部 流程负责人 技术部经理 流程稽核部门 流程稽核人 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 设备申购 需求部门 部门经理 设备申购时，需求部门经理是否开出《设备请购单》，经总经理核准，分发采购部、仓库、财务部、技术部；； 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中， 每周六汇总 后交总监。 2 设备购买 采购部 采购员 采购员是否按《设备请购单》中规格进行设备寻找及议价； 3 设备验收 技术部 设备管理员 仓管员是否开具《设备入库单》办理设备入库；设备管理员是否按要求进行设备验收，验收合格时是否在《送货单》上签字确认； 4 设备领用和建档 使用部门 技术部 使用部门经理 设备管理员 设备验收后，使用部门经理是否在领用当天内开具《设备领用单》领用设备；设备管理员是否在当天将设备登录在《设备清单》中； 5 操作指导书制订、培训 技术部 设备管理员 设备管理员是否对所有的设备均制订了《设备操作保养指导书》，并对操作人员进行培训； 6 设备使用 使用部门 操作人员 操作人员是否按《设备操作保养指导书》要求操作设备； 7 设备保养 使用部门 操作人员 设备开机时，操作人员是否按《设备操作保养指导书》要求进行设备保养；保养后是否即时填写《设备保养记录卡》；设备管理员是否每天