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风险评估工作底稿目录.docxVIP

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  • 2023-08-22 发布于山东
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风险评估工作底稿目录.docx

    二、风险评估工作稿本 目录 二、风险评估工作稿本 （一）认识被审计单位及其环境（不包括内部控制） （二）认识被审计单位内部控制 1．在被审计单位整体层面认识和评论内部控制 2．在被审计单位业务流程层面认识和评论内部控制 （1）采买与付款循环 （2）工薪与人事循环 （3）生产与仓储循环 （4）销售与收款循环 （5）筹资与投资循环 （6）固定财产循环 （三）项目组议论纪要——风险评估 （四）风险评估结果汇总表 （五）总体审计谋略

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