金蝶K3供应链操作流程[1]1.docxVIP

1、采买订单模块 供给链--→采买管理--→采买订单--→采买订单（新增） （黄色仰头部分为必填项，填完好采买项目，包含供给商、 物料名称、数目、金额等）--→采买订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保留--→审查2、外购入库单模块 供给链--→采买管理--→采买订单--→采买订单（保护）--→确立--→找到对应的采买订单--→按住ctrl键选择该采买订单的所有物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校订确认实质入库数目、金额--→填写批号（批号为1）、收料库房（资料库）--→外购入库单下方保留、负责人、部门、查收、业务员填写完好--→保留--→审查 3、采买发票模块 供给链--→采买管理--→外购入库--→外购入库单（保护）--→确立--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的所有物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（一般）--→生成--→对应发票内容，确认系统采买发票能否与纸质发票内容明细一致--→保留--→审查4、花费发票模块 供给链--→采买管理--→花费发票--→花费发票（新增）--→填写供给商、需要钩稽的采买发票单号、花费代码、金额、税率等--→保留--→审查 5、采买发票、花费发票钩稽操作 供给链--→采买管理--→采买发票--→采买发票（保护）--→确立--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确立需要购机的数目，将不