运行记录报表管理制度.docx

PAGE PAGE 2 运行记录报表管理制度 目的 规范生产设备运行原始数据的记录、保存，确保资料准确性、完整性。 适用范围 适用于本部，全资及控股子公司和受托管理单位（以下简称：“各单位”）。 规定和程序 总则 各单位技术管理部门负责审定运行记录、报表的内 容、格式。 各单位运行部门负责运行记录、报表的管理、监督 与分析。 各类运行记录、报表要分别统一格式。由运行部门 实行统一管理、统一保存。 各类运行记录、报表不得使用铅笔、圆珠笔进行记 录，如有需要修改时，应保持运行记录、报表的整洁、内容 清晰，对纸质记录内容的修改应杠改并签字。 技术管理部门至少每年一次对运行记录、报表的内 容与格式的科学性与合理性进行分析并修正。 运行记录由运行部门按月度收存、发放，运行报表 按日收存、发放。典型运行记录、报表由档案管理部门入档 保存。 运行记录、报表按照定置定位管理规定放在固定位 置，保持表单清洁干净，不得乱涂、乱画、缺损撕角。 运行记录要按照事件发生时间的先后顺序记录（录 入）。要及时、真实、准确、完整、清晰，能够充分描述电 厂生产活动与运行状态。 运行报表均在整点前 15 分钟进行记录（录入、采集、查看）。 运行管理部门每周要对运行记录、报表至少检查一 次并签字评价。 运行日志作为重要的运行记录，各单位应按照 ERP 系统设计的运行日志类型、格式要求，及时录入 ERP 系统。 运行日志内容 主、辅设备、系统运行方式。 工况变化、重要参数波动。 设备、系统缺陷的发生和处理情况。 设备、系统切换操作时间及原因。 设备定期试验及操作票、工作票执行情况。 设备、系统异常的发生及处理情况（要求记录真实、内容详尽）。 上级有关命令及要求。 运行报表内容 连续记录设备运行参数及指标。 辅助设备状态变化情况。 重要小指标计算值。 参数变化原因。 采用计算机信息系统填写运行记录、生成运行报表的 特殊要求。 系统必须实行授权管理。 系统应具有防止接班人员修改上一班数据的功能。 系统应及时备份、以防数据丢失。 职责 制度负责人：生产运营部运行管理岗 负责制订和完善制度，并确保制度的有效性。 监督、检查各单位运行记录、报表情况。 制度执行人：各单位运行及管理人员 负责制度的执行，提出执行过程中存在的困难、问 题，并提出修改建议。 运行管理人员负责记录、报表的检查、审阅与考核。 安全与环境保护监察部监督发电公司本制度的执行。 持续改善 检查与评价 生产运营部每年组织一次本制度的执行情况检查和评 价，填写《制度执行情况检查评价表》，放在本部门保存。 反馈 制度负责人应做到制度的反馈闭环，及时收集制度执行过程中的反馈信息。 修正 制度负责人根据反馈意见，适时对制度修订、升版。 定义和缩略语无。 引用、参考标准及相关文件 《国家电力投资集团公司火电运行管理办法》国家电 投规章【2016】125 号 附件 附件 1 运行记录报表管理流程图 记录 记录 1 制度执行情况检查评价表 附件1  运行记录报表管理流程图 记录1  制度执行情况检查评价表 YHK-06-04-07/G-JL（01） NO: / （ ） 运行记录报表管理制度 版次：05 页码：07/7 编码：YHK-06-04-07/G 制度执行情况检查评价表 序号 评价内容 评价 1 运行记录、报表字体、颜色是否统一 是 否；原因： 2 运行记录是否按照发生时间先后顺序记录 是 否；原因： 3 报表是否在整点前15分钟进行记录 是 否；原因： 4 运行记录、报表是否与实际运行方式和参数吻合 是 否；原因： 5 微机记录的运行记录、报表是否即时备份 是 否；原因： 6 运行单位的负责人是否每周对报表、记录进行审查签 字 是 否；原因： 7 是否对制度执行情况进行检查评价 是 否；原因： 存在的问题及建议 存在的问题： 1、 2、 3、 改进的建议： 修订的建议： 部门审核意见： 分管领导意见： 检查人： 部门审核人： 分管领导： 检查时间： 年 月 日