差旅费报销标准.docxVIP

差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 二、报销标准 职工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经有关部门及人员审核批准后，予以报销。企业职工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。 详细规定如下： 1、交通工具：职工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准私自乘坐的，超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节俭为标准)。 住宿标准（每房 岗位级别 计） 交通工具 非一线城 一线城 市 市 总监、副总、总工及 260元 飞机（经济舱）、高铁（二等座）、火车 350元 以上 （软卧） 180元 火车（硬卧）、高铁（二等座）或汽车 经理及经理以上 250元 （含卧铺） 火车（硬卧）、高铁（二等座）或汽车 主管、职工 150元 200元 （含卧铺） 注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 前往分企业或是企业项目部出差，除企业领导外，其他人员应尽量由当地 机构安排在企业住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧迫或没有选 择的交通工具），应预先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。 随同企业经理及经理以上的其他职工，住宿费用听从上级领导的安排，但不得私自安排。报销标准由该上级领导署名认可后可作适合调整。 多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差职工的最高级别来算。 职工派赴外省市受训考察等，须听从企业统一安排，并根据企业制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。 因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付估算，支付估算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其余支出或超过估算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪办理。 出差中途除因公事、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅途或延伸出差期，否则不予报销差旅费。 出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； 伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。 因公出差成天餐补：非一线城市60元/天（早10元；中、晚餐各25 元）、一线城市85元/天（早15元；中餐、晚餐各35元）（陪同客户用餐按实际 报销，不再另补）。 持续阅读