药品GSP盘点盈亏操作规程.docxVIP

药品GSP盘点盈亏操作规程 文件名称 盘点盈亏处理操作规程 文件编号 XX-XX-021-00 执行日期 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期 分发部门 1.目的 为加强药品存货管理，保障库存药品的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货的结存及盈亏状况，使盘点操作规范化、规程化，特制定本规程。 2.适用范围 适用于本公司药品仓库存货盘点的操作。 3.职责 3.1 储运部负责人：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 3.2储运部：负责仓库存货的盘点工作； 3.3 财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 3.4质量管理部负责人：负责盘点盈亏调整的审批工作。 4.内容 4.1 盘点前准备工作： 4.1.1盘点由财务部申请经质量负责人批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划，组织实施； 4.1.2 各相关部门接到盘点计划后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作； 4.1.3 仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成； 4.1.4 存货盘点前储运部应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货； 4.1.5 季度大盘点前要求储运部进行库房清理，并对现场进行整理整顿，待处理不合格药品、退货药品应存放在规定的区域，并做好标识，以便单独清点； 4.1.6 储运部将盘点需用的物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。 4.2 初盘 4.2.1储运部负责人打印《盘点表》分发给盘点人员； 4.2.2 盘点人员按照《盘点表》进行盘点，在《盘点表》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人； 4.2.3 盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》账面数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止； 4.2.4 盘点人员确认无误后在《盘点表》上签名后交部门负责人； 4.2.5 部门负责人对盘点确认的差异药品填写商品报损/溢单进行账目处理； 4.2.6 储运部负责人将《盘点表》、商品损溢单交财务部处理； 4.2.7 盘点前对各部门的整理工作要监督好，分类分好，这样方便于盘点。 4.3 复盘 4.3.1 复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点； 4.3.2 复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于药品种类的50%； 4.3.3 复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上，如须称量，由保管员进行称量作业； 4.3.4 复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在《盘点表》中“实存数量”处改正签字，以示负责； 4.3.5在整个复盘作业中，质管人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向质管人员或质量负责人反馈，质管人员或质量负责人应及时解答、处理； 4.3.6 若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时，则报告质量负责人处理，必要时，质量负责人应要求实物保管员对所保管全部药品进行重新盘点； 4.3.7 复盘完成后，复盘人员将《盘点表》交给储运部负责人，由储运部负责人将《盘点表》、商品损益单交财务部处理。 4.4?每月小盘结束后3个工作日内、每季大盘结束后5个工作日内，由质量管理部对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施。 5. 变更历史记录 版本号 执行日期 变更原因和内容