流程描述学习.pptxVIP

流程描述2004年12月本次培训的内容一、流程描述方法二、流程描述工作安排1流程描述方法1、基本概念2、流程图绘制3、流程说明2基本概念—— 流程、流程规范、流程优化和流程再造?流程：为完成某一目标（或任务）而进行的一系列逻辑相关活 动的有序集合。?流程规范：为原有流程规范制定规范。?流程优化：调整优化原有流程。?流程再造：重新设计原有流程。3第三级流程第三级流程第三级流程基本概念—— 流程体系第三级流程第三级流程4第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程...第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第一级流程感受流程体系（1/2）销售业务流程：销售计划 计划执行 合同管理销售计划制定流程 计划执行管理流程 合同管理流程合同管理流程：合同草案 合同审批 正式合同签订 合同执行合同审批流程合同执行流程：合同执行流程核对存货 核对货款 制发货单 组织发货5感受流程体系（2/2）主业务流程财务管理流程销售业务流程 采购流程生产流程…销 售 计划…6合同管理 计划执行 …合同审批合同执行基本概念——流程图流程编号： xxx 流程名称：临时采购费用控制流程负责部门：财务部编制单位： xxx 第1页 共1页总经理费用申请部门财务部采购部ABCD开始采购申请1234预算外预算内不同意同意采购 结束 7费用预算审批审核基本概念—— 流程说明?对于流程操作信息补充说明的文档，用于更清晰的说明流程中各活动的 操作者、操作时间、操作所需的资源支持、操作方法等信息。?每张流程图对应一个流程说明。? F:%5C%E7%BB%84%E7%BB%87%E4%B8%8E%E6%B5%81%E7%A8%8B%5C%E5%8D%97%E7%B2%A4%E7%89%A9%E6%B5%81%E5%8F%82%E8%80%83%E7%9A%84%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B5%81%E7%A8%8B%5C%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8F%8F%E8%BF%B0%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E7%A8%BFkmc%E5%B7%9D%E7%BB%B4%5C%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc流程说明文档8流程图绘制——流程图的布局流程编号： xxx 流程名称：临时采购费用控制流程负责部门：财务部编制单位： xxx 第1页 共1页流程基本信息 总经理费用申请部门财务部 A BC D 参与单位 坐标 采购部开始 采购申请1234费用预算绘图区预算外预算内 不同意同意采购 结束 9审批审核流程图绘制——绘制符号10流程图绘制——绘制举例（1/3）某工艺改进流程描述如下：1. 技术研发部研发组根据销售部门、生产部门或技术部门提出的工艺改进建议形成工艺改进计划；2. 计划报总经理审批，如果批准研发组开始设计工艺改进方案；3. 方案设计出来后送技术研发部试验室验证。如果验证不合格，返回研发组进行设计修改；如果验证合格，送技术研发部中试车间试制样品；4. 中试车间作出样品之后，送技术研发部分析室化验，如果化验不合格，返回研发组进行设计修改；如果化验合格，则由研发组按照设计制定工艺文 件。5. 工艺文件制定之后交生产车间实施，并且提交验证报告。11流程图绘制——绘制举例（2/3）流程编号： xxx 流程名称：工艺改进流程负责部门：技术研发部编制单位： xxxx 第1页 共2页总经理相关部门技术研发部生产部研发组实验室中试车间分析室ABCDEFG开始提出建议1234制定工艺 改进计划不同意终止同意设计工艺 改进方案 a b12审批流程图绘制——绘制举例（3/3）流程编号： xxx 流程名称：工艺改进流程负责部门：技术研发部编制单位： xxxx 第1页 共2页总经理相关部门技术研发部生产部研发组实验室中试车间分析室ABCDEFG a 验证 不合格 b 合格试制样品5678 不合格合格制定工艺 文件 验证报告 实施 结束13流程绘制注意事项1 流程绘制注意事项2 流程说明填写工艺文件化验流程图绘制——绘制时的注意事项（1/2）.线条交叉时使用跳跃符号处理.菱形表示判断，应该输出两条以上的线条，分别对应不同的判断结果工艺改进流程14流程图绘制——绘制时的注意事项（2/2）.一个部门的多个单位参与流程.单位名称、活动名称统一– 举例： “计划编制” 与 “编制计划”.引用或产生的重要文档在流程图中表现出来– 文档的位置– 文档的内容、制作、保存部门等信息在流程说明描述清楚. 流程的中止– 流程结束– 文档工艺改进流程15流程图绘制—— 流程图编号?按照一定的规则