不合格和纠正措施控制程序.docVIP

河北大学后勤集团河北赫达实业有限公司质量总手册 河北大学后勤集团河北赫达实业有限公司质量总手册 PAGE 2 不合格和纠正措施控制程序 编号： 一、目的 为了确保不符合要求的产品和服务得到识别和控制，防止非预期的使用或交付；通过采取纠正措施，消除不合格产生的原因，以防止不合格的再发生，制定本程序。 二、适用范围? 本程序适用于对运行中出现的不合格采取的应对措施和纠正措施的控制。 三、职责? 1.质量安全部：负责对公司及上级部门检查发现的不合格进行评审，提出整改要求，并对整改结果进行验证。 2.各单位：负责对本单位的不合格采取纠正和纠正措施。 四、工作程序? （一）不合格的确认 质量安全不合格，包括不符合下列要求的情形： a）GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020标准； b）法律、法规、规章、标准及其它要求； c）公司及各单位质量安全管理体系要求。 不合格来自下列渠道： a）日常监督检查中发现的不符合； b）内、外部审核中发现的不符合； c）管理评审中发现的不符合： d）顾客及其他相关方反映和投诉、上级通报、通知； e）顾客满意度的调查结果： f）其它来源。 （二）不合格应对 当出现不合格时，所在单位对不合格的性质进行确认，并采取相应的应对措施。 不合格的性质分类： a）系统性、区域性的失效，或者可能造成安全等重大事故的不合格，为严重不合格； b）局部的、偶