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PAGE / NUMPAGES 酒店员工差旅费报销管理规定 1. 引言 差旅费报销是酒店员工在工作中常常会遇到的问题，为了规范申报和审核流程，本文为酒店员工差旅费报销管理提供一份规定，方便大家使用和操作。 2. 规定内容 2.1 差旅费报销范围 差旅费报销范围为酒店员工在公司内或外出工作或学习，需要使用公共交通工具，住宿或餐饮费用等支出，包括但不限于以下内容： 交通费用：包含机票、火车票、巴士费、出租车费用等公共交通费用； 餐饮费用：包含工作餐、应酬餐费用等； 住宿费用：在出差期间的住宿费用； 其他费用：包含会议费用、报名费用、洽谈费用等。 2.2 差旅费报销审批流程 差旅费报销审批流程根据酒店的组织架构来定制，以下是一般流程： 员工提交申请: 客户通过公司内部系统登记差旅费报销申请，包含相关费用支出、发票等信息； 部门/项目负责人审批: 审批人根据业务需要进行审核，并确认支出属于合法范围内，同时进行发票核对； 财务部门审批: 财务部门进行差旅费报销审批； 大客户审批: 如有大客户相关费用，需要大客户经理审批。 2.3 报销标准 差旅费报销标准根据公司相关政策进行文件规定。 2.4 整理报销申请材料 员工通过公司内部系统整理差旅费报销申请材料，包括相应的发票、交通票、餐饮票等，以便财务部门进行核对。 3. 差旅费报销注意事项 3.1 报销时间限制 员工在出差30天内提交报销申请，逾期不予报销。 3.2 个人自费费用 个人自费费用如个人电话费和个人娱乐费用等，公司不予报销。 3.3 差旅费结算 差旅费结算采取预付方式，员工出差前需向财务部门交纳差旅费，出差结束后财务部门根据实际支出情况与预付差旅费作结算。 3.4 报销核对 员工在办理相关差旅费报销时必须将对应的发票/单据/票据、相关证明材料登记整理齐备，如有缺件或虚假情况将以不合规定处理。 4. 结论 差旅费报销管理规定是为了规范报销流程，提高财务管理的效率，明确区分个人和公司支出的范畴，对员工进行约束。对于酒店来说，这是建立高效、透明和规范化企业文化的一个重要部分，需要员工们认真遵守和执行。