公司采购部管理制度与工作流程.pdfVIP

Word 公司采购部管理制度与工作流程 为加强 选购 工作的管理，提高 选购工作的效率，制定本制度。 全部的 选购 人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。 二 选购 部人员职责及管理制度 1. 喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信 息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业 道德。 3. 负责公司生产所需材料的 选购 工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项 选购 工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以 上参加。 7. 主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早 处理。 8. 准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商 进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 三 选购 工作流程 选购部作为一个职能部门，在项目的详细实施中担负了不行推 卸的重要责任， 选购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、 第 1 页 Word 本钱。建立高效、有用、完善的选购 工作流程 是提高 选购效率， 较低本钱最有效的方法。在项目实施的过程中， 选购 部需要生产、 财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成 选购工作，每个 部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失 误，为项目的顺当实施做出各自的奉献。 1. 在项目的初始运作阶段， 选购部依据项目部、投标部的详 细要求，协作进行投标的材料报价，以更好的到达在以后的生产中掌 握本钱的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。 2. 项目正式运作后，选购 部应当在第一时间开头进行所需材 料的选购预备工作。生产打算部门根据工程合同和对比库存后的实际 需求，对 选购 部下达 《材料申购单》(附表 1)此单由申请人填写， 生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份 发往 选购部，一份发往工厂或者生产基地。 3. 选购部接到 《材料申购单》后，依据所需材料的规格，质量 要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供应商中 的. 3 家— 5 家发出 《材料询价单》(附表 2 )。供应商依据要求确 认价格后对我司的 《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的 《材料询价单》会做为以后向供应商付款的根据之一，需妥当保存。 选购部依据几家供应商的对比讨论后确定其中的一家或者几家进行 供货。向其发出 《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者 生产基地发送传真件通知其预备收货。 4. 供应商依据 《材料订购单》支配生产运输，各项详细要求以 第 2 页 Word 与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质 量、数量检查，检查中必需将供应商的送货单与我司的《材料申购单》 和 《材料订购单》相对比，质量和数量都精确无误后才能进行收货， 然后填写《材料到货单》(附表 4)，相关责任人签字后回传 选购 部。 6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，准时通知选购 部，由 选购部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流 公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节省运输本钱。 第 3 页