发货流程管理规章制度.pdfVIP

Word 发货流程管理规章制度 发货流程管理规章制度1 一、目的 服务公司客户的产品销售，满意客户的发货要求，保证发货的 准时性、精确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而 给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公 司和客户的经济效益。 二、适用范围 公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司全部涉及发货的 工作。 三、职责与权限 3.1经营部负责人负责监督和掌握公司产品、专卖店货架、喷 绘及其它的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。 3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客 户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求准时发 货。 3.3专卖店货架、喷绘负责人负责全部客户要求的货架、喷绘 的发货工作;负责下单，支配掌握全部货架、喷绘合格供方质量和包 装，确保发货的准时性，平安性，精确性。 3.4仓库主管负责支配仓库人员依据《客户配货单》配货装箱， 确保严格按客户要求按质按量地配货。 3.5仓库管理员负责 《客户配货单》的配货、装箱、打包工作 第 1 页 Word 并依据 《成品仓库管理程序》中的发货程序详细实施。 3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公 司指定的货运站及运输方式准时发送。 3.7 电脑室负责收集和登记客户的.传真配货单，并准时交收 件人签收。 3.8营销统计员负责电脑统计 《汇总发货单》。 3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和掌握客户欠 款额度。 四、掌握程序 4.1客户的发货单传真，必需由电脑室负责统一收集登记。营 销部文员应依据传真货单准时交予该片区负责人并签收确认。 4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》 后，仔细统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定 的欠款额度内应在 《配货单》上签字确认并准时交予仓库发货;如超 过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。 片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，如发觉违背本掌握 程序规定的将严格按奖惩罚法(5.2)执行。 4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应准 时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成 损失。全部 《客户配货单》各片区负责人及仓库必需保存原单，作为 发货和发生问题溯源的根据。 4.4经营部负责人必需随时对公司各客户发货状况进行查询和 第 2 页 Word 监督，严格按规定的权限审批 《客户配货单》;对发货过程中发觉的 问题应准时予以解决;疑难及重大问题应准时汇报上级领导，取得充 分授权和批准后方可最终确定。 4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的 《客户配货单》后应按仓库发货程序支配仓库人员准时配货，仓库人 员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配 货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 4.6如仓库不能配齐或临时短缺配货单上的产品，仓库人员应 仔细做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的根据 并准时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。 4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应准时地通知营 销片区负责人支配发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每 个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上 货齐全。 4.8对客户要求公司供应专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形 象负责人应按《选购掌握程序》准时下单制做并负责监督和掌握制作 商的制做质量和速度，制作完毕后，应准时按客户要求配货;配货时 应特殊应留意包装的坚固性并仔细清点配件、品种和件数，确保货架 发货的精确性，防止错