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质量体系过程识别矩阵图
主过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
风险
对应措施
参考文件
负责部门
配合部门
COP
C1顾客要求识别与评审
顾客要求识别合同评审
订单变更管理
产品规格、牌号、数量、价格、交期、交付地点、质量要求等：
订单跟踪表：报价表；合
同评审表：签批的合同：
业务部
技术部、生产部、品管部、采购部
合同评审及时率
1.客户要求识别不充分；订单确认不及时。
2.原料价格波动大；3.订单不均衡
1.口头订单确认；2.严格生产、采购、开发、品管多方评审；
3.与供方签订长期供应合同，稳定成本。
4.客户沟通、生产挂程能力改善。
与顾客有关过程管理程序；
COP
C2产品过程设计
设计和开发的策划：
配方试验：
设计开发验
证：
设计开发确
认：
设计开发的变更：
成文信息及标准化。
客户提供的技术参数、客户样品；
产品国标；
配方单、工艺卡
工艺变更通知单；
配方单；
工艺卡；
采购要求；
检验标准；
成文信息及标准化(配方单、工艺卡、检验标
准);
工程变更通知单；
客户需求/设计输入评审记录表
设计输出评审记录表；
技术部
生产部、品管部、采购部、销售部
设计出错率；
1.客户技术要求不明确：
2.设计开发不能满足客户的技术参数要求：
1、前期与客户沟通透彻需求；
2、产品技术要求评审；
3、设计验证；客户样品检测，并保证公司开发产品技术参数满足客户样品参数要求。
1.产品设计和开发程序：
2.内控标准：
COP
C3生产管理
生产管理
1.配方表、工艺卡
2.生产任务单
3.生产计划
4.领料单
5.生产日报
《自检记录》
《订单跟踪表》
设备点检维护记录
《产成品入库单》
生产部
业务部、工程部、品管部、采购部、仓库
1.生产计划完成及时率2.一次性验收合格率
1.配方、工艺偏差的控制：
2.用料错误：
3.设备故障
4.欠料：
5.厂内验证不充分，问题不能暴露：
6.生产计划变动。
1.配方、工艺评审验证、生产工艺监
控；
2.仓库材料分类标识、台帐管理，领料单的技术审批；3.配料监控；
4设备预防性检修保养；
5.采购计划评审；6.试验人员不足
7.研讨库存方案
生产和服务提供程序：
产品标识和可追溯性控制程序：
《生产作业指导书》《设备操作规程》《5S管理办理》《配方单》《工艺卡》
COP
C6产品交付与结算
产品交付
结算
送货单(3联)、物流单
对帐单、发票、送货单(回签);合同查询信息
业务部
仓储部、财务部
预结算及时率；
1.单价引用错误；结算不及时
2.货物不齐、混料3.延期交付
4.装车、运输货损
T.确认信息包含单价：
2.制程、仓储产品分类标识：
3.严格质量、数量控制要求
4.仓管员监装，物流合同要明确防护更求
物流协议、结算流程、生产例会规范
COP
C7顾客反馈
顾客反馈：售后服务；
客户反馈单、电话
客诉处理报告
业务部
质保部、工程部、生产部、仓储等
重大客户投诉次数
没有从根本上解决问题导致重复性问题不停发生；
回复客户时间不明确
1.客户投诉验证须副总以上审批；
2.24H内回复
与顾客有关控制程序
COP
C8变更管理
项目的变更实现过程
工艺变更需要/申请
工程更改通知单：变更补充技术协议，变更合同
变更后设计资料输出
工程部
业务部、采购部、品管部
变更失误次数
变更后关联工艺配方、产品、物料等没跟着变更
1、变更输入要求要明确
2、同步变更信息要全面及时
变更控制程序
SP
S1成文信息管理
文件控制
记录控制
质量手册：程序文件；外来文
件：技术资料：质量记录
符合IS09001:2015管理要求的文件/质量记录
品管部
各部门
技术文件抽查符合率
1、作废文件被误用2、外来文件转化不及时
1、文件体现版本号及生效日期，发放新文件时旧文件必须收回：
2、规范外来文件制度，外来文件获取后，各部门可到人事部借阅，以防止获取信息不及
时，可以起到监督作用
成文信息管理程序
SP
S2人力资源管理
招聘
培训
考核
公司组织机构
岗位人员资格要求
岗位说明书及人员需求
岗位技能提升培训需求
公司年度培训计划
培训记录
岗位人员培训档案
综合部
各部门
培训计划完成率
培训有效性不够：
训后及时做培训评估，并根据评估建议修正培训方式
人力资源管理程序
SP
S3基础设施管理
生产设备管理基础设备管理
设备使用说明书/设备维护保养说明书
设备维修保养计划、基础设施台账、维护保养记录.日常点检记录、固定资产验收表
生产部
工程部、采购部
设备完好
率；
1.没有点检，设备异常不能及时发
现：2.没有按周期保养，设备超负荷运行损坏；
3.设备老化
1.制定设备点检记录并执行：
2.建立设备台账，周期性专人执行保养；
设备管理程序、设备操作与维
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