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工业产品生产单位工业产品质量安全日管控制

度(包含记录)

依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制

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工业产品生产单位工业产品质量安全日管控制

度

1目的

为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求，加强工业产品质量使用安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》

等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

2范围

适用于本公司。

3职责

3.1、文控部门负责工业产品质量安全风险日管控工作制度文件的编

制、修改及更新。

3.2、质量安全部门按照要求落实日管控相关工作，按照程序及时上

报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。

3.3、对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题，明确

责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决

发现的问题，确保公司工业产品质量使用安全。

4工业产品质量安全日管控工作制度

公司基于工业产品质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实工业产品质量安全主体责任，制定了《工业产品质量

安全风险管控清单》,建立了以下日管控工作制度和机制。

4.1日管控人员

根据公司落实工业产品质量安全主体责任定人定岗履职情况，由

工业产品质量安全员负责日管控具体工作的落实。

4.2日管控频率

正常生产期间每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》

进行检查。

4.3日管控内容

日管控检查应覆盖以下内容：

1.生产许可证、强制性产品认证证书失效

2.产品质量安全责任制

3.员工未进行上岗培训

4.来料检查及关键零部件的确认

5.过程检查及QC例行检查

6.成品检验及产品确认检验

7.出库检验及产品放行

8.不合格品的管理及不合格品区

9.产品质量分析及形式试验

10.检测仪器的管理

11.产品质量事故的管理

12.产品的缺陷管理

13.产品规格书

14.产品质量事故应急预案，未开展预案的演练

15.工业产品质量安全事故处置、

16.前次检查发现问题整改情况。

具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。

4.4日管控工作流程

4.4.1正常生产期间，工业产品质量安全员每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查，排查工业产品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日工业产品质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。

未发现问题的，也应当予以记录。

4.4.2对于日管控检查中发现的工业产品质量使用安全风险隐患问

题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明

确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

4.4.3对于《每日工业产品质量安全检查记录》,每天工作结束前或次日上班后及时交付工业产品质量安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发

现存在工业产品质量使用安全风险隐患，可能对工业产品质量使用安

全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人，分析研判工业产品质量使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低

工业产品质量使用安全风险，确保企业的工业产品质量使用安全。

5相关记录

5.1《每日工业产品质量安全检查记录》

工业产品生产单位质量安全员每日工业产品质量安全检查记录

说明：质量安全员每日根据《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查，形成《每日工

业产品质量安全检查记录》,对发现的质量安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时

上报质量安全总监或者生产单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风

险报告。

单位名称

检查日期

检查项目

检查结果

不符合项说明

责任部门

及责任人

不符合采取

的防范措施

1.生产许可证、强制性产品

认证证书失效

符合()

不符合()

2.工业产品质量安全责任制

符合()

不符合()

3.员工未进行上岗培训

符合()

不符合()

4.来料检查及关键零部件的

确认

符合()

不符合()

5.过程检查及QC例行检查

符合()

不符合()

6.成品检验及产品确认检验

符