公司施工质量问题处理管理程序.doc

PAGE

PAGE2

施工质量问题处理控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，确保公司承建的工程项目中出现的施工质量问题得到有效控制，防止其非预期使用、转序或交付。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

PAGE4

施工质量问题处理控制程序

1.范围?

本程序规定了副总经理、相关部门及项目部的职责与权限，确立了施工质量问题的分类、信息传递、问题的评审、问题的处置、验证、信息收集等过程的一般原则。

本程序适用于公司质量管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系和起重机械维修安装保证体系内承建的工程项目中出现的不合格工程产品的控制。不合格物资的控制详见《建筑材料、设备控制程序》。

2.规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19001-2008《质量管理体系??要求》

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

NL23·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》

相关工程质量验收规范、标准

3术语和定义

本程序采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》、TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》和NL23·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》中的术语和定义。

4.职责与权限

4.1副总经理

是本程序的责任领导，组织严重施工质量问题的评审、处置，审批严重施工质量问题的处置方案。

4.2技术、质量处

4.2.1是本程序的责任部门，负责制定、修改本程序。

4.2.2对本程序的实施进行指导和监督检查。

4.2.3参加严重施工质量问题的评审、处置。

4.2.4建立公司“不合格信息台账”。

4.3计划调度处

负责施工质量问题的协调处理。

4.4项目部

负责实施本程序。

5.工作内容与方法

5.1施工质量问题的分类

5.1.1施工质量问题按性质可分为：

a.轻微施工质量问题：指在施工过程中发生的一些小差错，在及时纠正后对下道工序质量无任何影响，可以满足规定要求。（如：模板分项轻微不合格，但经处理后，砼质量仍可达到优良）。

b.一般施工质量问题：在施工过程中经检验和试验发现的不符合规定要求的分项，该分项严重影响后续工序施工，削弱主要部件、构筑件强度，经及时纠正后，只能达到该分项合格标准。

c.严重施工质量问题：在施工过程中发现的严重不符合规定要求的分项，该分项严重削弱主要部件、构筑件强度，即使纠正也无法满足规定要求或指达到中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的质量事故、对工程结构造成影响和受到当地主管部门通报批评的施工质量问题。

5.1.2施工质量问题的标识

a.凡施工中发现的不合格工序、检验批、分项工程、分部工程，包括监理、顾客、集团技术质量部的检查、竣工交付以及使用中出现的施工质量问题，均由项目部质检员负责标识、记录，填写《检查记录表》。

b.凡被检查出的施工质量问题，在没有得到彻底纠正和处理合格前不得进入下一个过程。处置过的施工质量问题要重新评定质量。

5.2施工质量问题的信息传递

a.构成严重施工质量问题时，项目部应及时上报集团技术质量部。

b.一般施工质量问题：项目部质检员记录不合格的部位、操作人员及相关责任人，将有关信息报项目技术负责人。

c.轻微施工质量问题：项目部质检员记录不合格的部位、操作人员及相关责任人，将有关信息报项目施工员。

5.3施工质量问题的评审

5.3.1严重施工质量问题由公司总工组织相关部门、人员进行评审，填写《纠正和预防措施处理单》。

5.3.2一般施工质量问题由项目技术负责人组织相关人员进行评审，填写《纠正和预防措施处理单》。

5.3.3轻微不合格由项目部质检员根据具体情况做出评审，并做好记录。

5.4??施工质量问题的处置、验证

5.4.1严重施工质量问题的处置按国家、当地有关工程质量问题或事故的处理规定执行，公司技术处组织编制处置方案，公司总工审批，项目部组织实施，集团技术、质量处或顾客、监理验证。

5.4.2一般施工质量问题的处置有返工、返修或让步接收几种处置方式，处置方式确定后，项目施工员组织实施，项目技术负责人及质检员验证。

??返修或让步接收需征得业主或设计单位同意后执行。

?