系统服务公司招标采购流程.doc

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招标采购流程

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、流程信息 2

（一）流程概述 2

（二）适用范围 2

（三）采购/外包业务类型 2

（四）备案与报批管理 3

二、流程图 5

三、控制程序 6

(一) 采购/外包需求申请 6

(二) 编制招标采购计划 6

(三) 开展招标工作 7

(四) 采购合同签订 10

四、附件 10

一、流程信息

（一）流程概述

为使公司项目顺利完成，规范招标采购活动，保护公司权益，提高经济效益，根据国家相关法律法规，结合公司制度，特制定本流程。

本流程所指的招标方式包含“公开招标”与“邀请招标”两种形式。

（二）适用范围

本流程适用于XXXXXX集团下属子公司XXXXXX,单笔采购金额50万以上的所有采购/外包业务单笔采购金额

单笔采购金额50万以内（含）的采购/外包业务按照采购与应付款流程执行，入库/验收、应付账款管理、采购档案管理参考采购与应付款流程。

（三）采购/外包业务类型

本流程所涉及的采购/外包业务主要分为以下几种类型：

1、智慧大项目类，指的是智慧低碳产城融合示范区项目，具体包括：

（1）规划设计类，包括开发策划及规划设计。

A、开发策划指的是在通过市场调研，结合国家政策法规，为客户提供开发定位，并出具投资可行性报告及初步的开发方案；

B、规划设计指的是对拟开发区域的产业、技术、城市、市政、建筑等方面进行深化设计，实现智慧、低碳、产城融合的要求。

（2）施工建造类：新建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行勘察、施工、竣工、报批、报建等各项技术工作、完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程和房屋建筑物的装修及展示工程。

（3）技术集成类，包括城市综合运营平台建设和智慧低碳技术集成。

A、城市综合运营平台指的是集成城市的各种数据信息，为城市居民提供便利服务的信息系统平台；

B、智慧低碳技术集成指的是智慧安防、智慧交通、智慧楼宇、智慧能源、垃圾处理、空气治理等各类智慧低碳系统的设计与实施。

（4）运营服务类：为客户提供的招商服务、物业管理服务、园区系统运营服务等。

（5）其他：除以上所述的其他类型，如展厅沙盘、数字内容、项目形象宣传等。

2、智慧大项目以外的经营业务，如由展览科技部承接的外部展厅项目。

3、由CSST总部或CSST其他公司主导的项目，如智慧大厦升级项目、万代恒项目等。

（四）备案审批管理此规定同样适用于万代恒项目。

此规定同样适用于万代恒项目。

根据总部对系统服务关于智慧大项目授权管理制度。授权范围内的采购/外包项目需报总部备案，备案的部门为总部风控部，备案的内容有采购需求申请表、供应商评定表、合同审批表。超出系统服务授权范围的采购/外包项目需报总部审批，其中总部风控部参与审批的全过程，包括采购需求申请、供应商评审（列席供应商评审会）、采购招标（做为招标领导小组成员和招标工作成员全程参与采购招标工作）、合同的审批，总部CEO为合同的最终审批人。

二、流程图

注：采购/外包需求申请、合同审批流程图参照采购与应付款流程。

三、控制程序

采购/外包需求申请

1、需求部门根据项目实施情况提出物资、咨询、服务等需求，填写《采购/外包需求申请单》，提交部门领导、规划设计院、成本管理部、公司领导、集团领导审批，超出集团权限的项目还需提交总部风控部审批。

（1）物料采购需详细阐述采购的必要性并列明物料名称、规格、数量、品质和技术要求、预算金额等；

（2）咨询、服务外包需详细阐述外包的必要性并列明品质和技术要求、预算金额等。

2、部门职责

（1）需求部门：对需求的真实性负责。

（2）规划设计院：对需求的必要性进行评估并提出审核意见。

（3）成本管理部：对预算进行审核并提出审核意见。

（4）公司领导、集团领导：对各部门的意见进行综合评估，并提出审核意见。

（5）总部风控部：对采购/外包业务的合理性及必要性进行综合评估，并进行审批。

编制招标采购计划

1、采购物流部根据审批完毕的《采购/外包需求申请单》编制《招标采购/外包计划》，《采购招标计划》需列明招标方式（公开招标、邀请招标）、招标领导小组成员、招标工作小组成员等。

（1）招标领导小组成员要求：包括但不限于公司领导、采购物流部负责人、采购/外包需求部门分管领导、规划设计院院长、财务总监，超出集团权限的项目的还需包含总部风控部部领导。

（2）招标工作小组成员要求：包括但不限于采购物流部、规划设计院、综合管理部、成本管理部、法务部、财务部、内控部，超出集团权限的项目还需包含总部风控部成员。

2、《招标采购计划》需提交公司领导、集团领导审批，超出集团权限的项目的还需提交总部